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Informations Bakens Verzet

STICHTING BAKENS VERZET

1018 AM AMSTERDAM, PAYS BAS

Directeur

T.E.(Terry) Manning,

Schoener 50,

1771 ED Wieringerwerf

Pays Bas

 

Tél. 0031-227-604128

Website : http://www.flowman.nl/

E-mail (nomàfindeligne) @xs4all.nl : bakensverzet


«L’argent n’est pas la clef qui ouvre l’entrée au marché mais la clenche qui la barre. »

 

Gesell Silvio, «The Natural Economic Order »

Version anglaise révisée, Peter Owen, Londres 1948, page 228

 


 

VIVONS MAKALONDI

PROJET INTÉGRÉ D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE POUR TOUS

 

VILLAGE DE MAKALONDI ET ALENTOURS

COMMUNE RURALE DE TORODI, DÉPARTEMENT DE SAY, RÉGION DE TILLABERY

RÉPUBLIQUE DU NIGER

 

Incorporant l´ éducation à l´hygiène, la fourniture en eau potable, l´assainissement et la protection de l’environnement à travers la formation de structures sociales, financières et productives locales autogérées.

Préparé par l´ ONG Naabi-Aba, Makalondi, Niger
(B.P.10.651 Niamey)

Tél/fax.(227) 94955362 et (227) 96134089
E-mail: ong.naabiaba@yahoo.fr

 

pour accompagner le formulaire de demande de subvention dont à  ...............

 Référence: .................................................

 

En collaboration avec M.Victor Onadja, .................

et  T.E.Manning, Consultant  ONG Stichting Bakens Verzet,  PAYS-BAS

 

 


 

Creative Commons License


Cette œuvre a été mise à la disposition du public général aux termes d’une licence

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Licence.

 


Édition 02: 04 Septembre, 2007


 

Chapitre 07: La justification financière du projet. 

 

07.12 Les dépenses par année de travail (deuxième année).

 

 

                                Deuxième année

Voix bilan

Dépenses

Phase

Bailleurs

de fonds

en €

Heures travail local

Contriblocale

@ € 3/jour

Contrib.

Naabi-Aba 

Total

en €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ressources Humaines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet mobilise de façon innovatrice directement des milliers de personnes (4000 environ), soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.En principe, la population locale fait le travail. La plupart des fonds en Euro sont destinées aux biens d’investissement pour les structures créées.Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail environ, (pour cette deuxième année 260.000 jours environ) pour une valeur de Euro 1.250.000  (pour cette deuxième année Euro 780.000 environ), pour une valeur de Euro 1.250.000, environ soit le 25% du montant du projet, en forme de co-financement.

 

 

 

 

 

 

 

1.01 Salaires (montants brut, personnel local)

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01 Technique

 

 

 

 

 

 

1010101

1.01.01.01 Coordonnateur (niveau pro-diem) 24 mois

                                2,3,4

66065

0

0

0

66065

 

1.01.2 Administratif/personnel soutien salaire en monnaie formelle pendant les premiers 6 mois; puis en monnaie locale

 

 

 

 

 

 

1010201

1.01.02.01 Assistant bureau 1 (local-parle francais)6 mois formel; 18 mois local

                                2,3,4

0

2133

800

0

800

1010202

1.01.02.02 Assistant bureau 2 (local- parle francais)6 mois formel; 18 mois local

                                2,3,4

0

2133

800

0

800

1010203

1.01.02.03 Traducteur pour consultant  (local), parle langue locale et francais 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

 

Gardiens : service 24 sur 24

 

 

 

 

 

 

1010204

1.01.02.04 Gardien 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010205

1.01.02.05 Gardien 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010206

1.01.02.06 Gardien 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010207

1.01.2.07 Gardien 4 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010208

1.01.02.08 Gardien 5 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010209

1.01.02.09 Gardien 6 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

 

Chauffeurs

 

 

 

 

 

 

1010210

1.01.02.10 Chauffeur 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010211

1.01.02.11 Chauffeur 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010212

1.01.02.12 Chauffeur 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local

2,3,4

0

2133

800

0

800

1010213

1.01.02.13 Jardinier pour recyclage urines et compost

2,3,4

0

2133

800

0

800

 

Supervision projet

 

 

 

 

 

 

1010214

1.01.02.14 Superviseur AGPA (demandeur) 24 mois@ Euro 1200

2/3/4/5

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 1.01

 

66065

27733

10400

0

76465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)

 

 

 

 

 

 

1020101

1.02.01.01 Sub-contractor consultant projets intégrés (niveau pro-diem) 24 mois. Voir 7.03.01                                             

2,3,4

0

0

0

0

0

1020102

1.02.01.02 Sub-contractor consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 7.03.02

2,3,4

0

0

0

0

0

1020103

1.02.01.03 Sub-contractor consultant workshops organisationnels.12 mois @ Euro 4.167.Voir 7.03.03

2,3,4

0

0

0

0

0

1020104

1.02.01.04 Sub-contractor  atelier organisationnel composites en gypse et mise en place usines.12 mois@ Euro 4.167. Voir 7.03.06

2,3,4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 1.02

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.03 Per diems pour missions/voyages

 

 

 

 

 

 

 

1.03.01 A l’étranger (personnel affecté à l’action)

 

0

0

0

0

0

 

1.03.02 Sur place (personnel affecté à l’action)

 

0

0

0

0

 

1030201

1.03.02.01 Sub-contractor cours hygiène 180 jours @  Euro 65

2

0

0

0

0

0

1030202

1.03.02.2 Sub-contractor  ateliers Moraisiens 360 jours @  Euro 65

2

0

0

0

0

0

1030203

1.03.02.3 Sub-contractor production en composites de gypse 360 jours @ Euro 65

2

23400

0

0

0

23400

 

1.03.03 Participants aux séminaires/conférences

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 1.03

 

23400

0

0

0

23400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.04 Contribution en travail des bénéficiaires finaux.Presque tout le travail pour le projet est effectué par les habitants mêmes.Le projet mobilise de façon innovatrice directement et crée des emplois permanents pour des milliers de personnes (4000 environ), soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le mond est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Chaque transaction est dûment régistrée et décrivée. Les participations des habitants sont décrivées par action à la section 4.Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail, (pour cette deuxième année 260.000 environ) pour une valeur de Euro 1.250.000 , (pour cette deuxième année Euro 780.000 environ)  soit le 25% du montant du projet, en forme de co-financement.Ces contributions sont détaillées à la section 6 du bilan. Elles sont listées ici selon les instructions formelles             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 1.04

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES

 

89465

27733

10400

0

99865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ressources humaines, comprises les contributions des populations indiquées à la section 6 du bilan)

 

(89465)

(2074933)

(778100)

(0)

(867565)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voyages

 

 

 

 

 

 

 

2.01 Voyages internationaux.

 

 

 

 

 

 

20101

2.01.01 Consultant projets intégrés Amsterdam-Niamey 6 vols sur 24 mois @  Euro 2.500

2,3,4

5000

0

0

0

5000

20102

2.01.02 Sub-contractor hygiène Nairobi (?)-Niamey 4 vols sur 6 mois @ Euro 1.500

2

0

0

0

0

0

20103

2.01.03 Sub-contractor wokshops ogranisationnels Johannesburg (?)-Niamey. 6 vols sur 12 mois @ Euro 1.500

2

0

0

0

0

0

20104

2.01.04 Sub-contractor atelier et usines produits composites de gypse.Amsterdam-Niamey. 4 vols sur 12 mois @ Euro 2.500

3 et 4

10000

0

0

0

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 2.01

 

15000

0

0

0

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02 Trajets locaux

 

 

 

 

 

 

20201

2.02.01 Trajets zone-projet Makalondi – Niamey. 8 voyages par mois sur 24 mois.192 voyages (Voir 4.01)

2,3,4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total 2.02

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOUS-TOTAL VOYAGES

 

15000

0

0

0

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matériel, véhicules et fournitures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Achat ou location de véhicules.

 

 

 

 

 

 

30101

3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues

2

0

0

0

0

0

30102

3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues

2

0

0

0

0

0

30103

3.01.03 Autobus (1) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi.

2

0

0

0

0

0

30104

3.01.04 Autobus (2) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi.

2

0

0

0

0

0

30105

3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture en eau. Il sera cédé (emprunt sans intérets) par la suite à la cooperative entretien installations eau potable.

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 3.01 achat ou location de véhicules

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02 Moblier, matériel d’ordinateur

 

 

 

 

 

 

30201

3.02.01 Mobilier bureaux

2

0

0

0

0

0

30202

3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000)

2

0

0

0

0

0

30203

3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs

2

0

0

0

0

0

30204

3.02.04 Photocopieur (avec back-up)

2

0

0

0

0

0

30205

3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaique salle ordinateurs (5 sets – 1 backup)

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 3.02 moblier, matériel d’ordinateur

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils

 

 

 

 

 

 

30301

3.03.01 Pièces détachées pour véhicules 5 véhicules x Euro 1000 par an

2,3,4

5000

0

0

0

5000

30302

3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau 8 items x Euro 200 par an x 2 ans

2,3,4

1600

0

0

0

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 3.03 pièces détachées/ matériel pour machines, outils

 

6600

0

0

0

6600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.04 Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens

 

 

 

 

 

 

3040101

3.04.01.01 Mobilier ateliers (local)

2

0

0

0

0

0

3040102

3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops (tableau noir; écran projection etc)

2

0

0

0

0

0

3040103

3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint

2

0

0

0

0

0

3040104

3.04.01.04 Projecteur

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 3.04 autre

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SOUS-TOTAL MATÉRIEL, VÉHICULES ET FOURNITURES.

 

6600

0

0

0

6600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bureau local/coûts de l’action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01 Coût du/des véhicules

 

 

 

 

 

 

40101

4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues.100km/jour x 300 jours.30000 km @ Euro 0,25

2,3,4

7500

0

0

0

7500

40102

4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues.100km/jour x 300 jours.30000 km @ Euro.0.25

2,3,4

7500

0

0

0

7500

40103

4.01.03 Autobus (1).100km/jour x 350 jours.35000 km @ 0.40

2

0

0

0

0

0

40104

4.01.04 Autobus (2).100km/jour x 350 jours. 35000 km @ 0.40.

2

0

0

0

0

0

40105

4.01.05 Pickup.110km/jour x 300 jours.33000 km @ Euro 0.30 

2,3,4

10000

0

0

0

10000

40106

4.01.06 Voiture superviseur Naabi-aba 50km/jour x 300 jours @ Euro 0.26 (environ).

2.3,4,5

3950

0

0

0

3950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 4.01 Coût du/des véhicules

 

28950

0

0

0

28950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.02 Location des bureaux .(achat bureaux)

 

 

 

 

 

 

40201

4.02.01 Achat base permanente du projet (propriété inalienable du projet au nom de la commission centrale du projet):          bureaux : 200m2;                                                  terrain: 3000m2.                                                        Le bureau restera actif pendant un temps indédéterminé suite à la phase exécutive du projet.                            La phase nommée “exécutive” du projet est celle de la formation des structures sociales, financières et productives prévues. Toutes les structures elles-mêmes sont permanentes.               

2

0

0

0

0

0

 

4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens. Terminés les travaux des ateliers, les structures deviendront le dépôt central du projet.                                             Les structures hygiéniques seront mises à la disposition de la population locale pour exploitation dans un lieu public dans le cadre des structures financières locales mises en place.                                                         Les structures en eau potable seront mises à la disposition de la population locale.

 

 

 

 

 

 

4020201

4.02.02.01 Structuur (500m2) pour ateliers

2

0

0

0

0

0

4020202

4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers

2

0

0

0

0

0

4020203

4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes)

2

0

0

0

0

0

4020204

4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers

2

0

0

0

0

0

4020205

4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation pendant les ateliers. 

2

0

0

0

0

0

4020206

4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier forage 100m x Euro 150.(6m3 par jour)

2

0

0

0

0

0

4020207

4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers

2

0

0

0

0

0

4020208

4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe atelier (400Wc)

2

0

0

0

0

0

4020210

4.02.02.10 Système à énergie photovoltaique pour ateliers (400Wc)

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 4.02 Structures pour ateliers Moraisiens.

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.03 Consommables-Fournitures de bureau

 

 

 

 

 

 

40301

4.03.01 Papier, toner, CD’s (vides) et fourniture générale pour bureaux. Fourniture initiale Euro 200, 24 mois @ Euro 100. Achats locaux.

2,3,4

1200

0

0

0

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 4.03 Consommables-Fournitures de bureau

 

1200

0

0

0

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04 Autres services (tél./ électricité/ chauffage/ maintenance)

 

 

 

 

 

 

40401

4.04.01 Téléphones mobiles.24 mois @ Euro 200. Frais locaux.

2,3,4

2400

0

0

0

2400

40402

4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi des structures photovoltaïques prévues.24 mois @ Euro 100. Frais locaux.

2,3,4

1200

0

0

0

1200

40403

4.04.03 Maintenance.24 mois @ 17 heures (environ)

2,3,4

0

200

75

0

75

40404

4.04.04 Permis et formalités. Frais locaux.

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 4.04 Autres services

 

3600

200

75

0

3675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SOUS-TOTAL BUREAU LOCAL/COÛTS DE L’ACTION

 

33750

200

75

0

33825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Autres coûts, services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.01 Publications

 

 

 

 

 

 

50101

5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins et spécifications finaux sur place. Frais locaux.

2

0

0

0

0

0

 

5.02 Études, recherches

 

 

 

 

 

 

50201

5.02.01 Études environnement : lois (à fournir). Rapports.Frais locaux.

2,5

2500

0

0

0

2500

 

5.03 Coûts d’audit

 

 

 

 

 

 

50301

5.03.01 Coûts d’audit. 3 ans x Euro 2.000 dont deux pendant la deuxième année. Frais locaux.

3,4,5

4000

0

0

0

4000

 

5.04 Coûts d’évaluation

 

 

 

 

 

 

50401

5.04.01 Évaluation fin projet

5

3000

0

0

0

3000

50402

5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x Euro 250, dont 4 pendant la deuxième année)

2,3,4

1000

0

0

0

1000

 

5.05 Traduction, interprètes

 

 

 

 

 

 

 

5.06 Services financiers

 

 

 

 

 

 

50601

5.06.01 Garanti bancaire : Naabi-Aba Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille

 

0

0

0

0

0

50602

5.06.02 Frais bancaires

 

100

0

0

0

100

 

5.07 Coûts des conférences/séminaires

 

 

 

 

 

 

 

 

5.08 Actions de visibilité

 

 

 

 

 

 

 

5.09 Assurances

 

 

 

 

 

 

50901

5.09.01 Résponsibilité civile tiers.(véhicules – bureaux - ateliers) Euro 1.000.000 2.5 pro-mille par an.

2/3/4/5

2500

0

0

0

2500

50902

5.09.02 Tous risques travaux - assurance pas retenue nécessaire

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOUS-TOTAL AUTRES COÛTS, SERVICES

 

13100

0

0

0

13100

 

 

 

 

 

 

  

  

 

6.Autre (spécifier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.01 Formation clubs d’hygiène

 

 

 

 

 

 

60101

6.01.01 Atelier – Clubs Santé:participation femmes. (Monnaies locales pas encore en place)

2

0

0

0

0

0

60102

6.01.02 Formation 220 clubs santé : participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place)

2

0

0

0

0

0

60103

6.01.03 Matériel pour 220 clubs santé. (Petits achats locaux)

2

0

0

0

0

0

60104

6.01.04 Formation animatrices 220 clubs santé.Participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place)

2

0

0

0

0

0

60105

6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24 mois

2,3,4

0

60000

22500

0

22500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.01 : Formation clubs d’hygiène

 

0

60000

22500

0

22500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.02 Cours éducation à l’hygiène aux écoles

 

 

 

 

 

 

60201

6.02.01 Atelier- Cours éducation à l’hygiène aux écoles.Participants.(Monnaies locales pas encore en place)

2

0

0

0

0

0

60202

6.02.02 Matériel de cours hygiène aux écoles.Petits achats locaux

2

0

0

0

0

0

60203

6.02.03 Gestion/ vérification cours éducation à l’hygiène aux écoles premiers 24 mois

2,3,4

0

12000

4500

0

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.02

 

0

12000

4500

0

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03 Structures sociales locales

 

 

 

 

 

 

60301

6.03.01 Atelier- Structures sociales locales.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales.

2

0

0

0

0

0

60302

6.03.02 Gestion structures sociales 220 commissions réservoir premiers 24 mois

2,3,4

0

270000

101250

0

101250

60303

6.03.03 Gestion structures sociales 46 commissions forage premiers 24 mois

2,3,4

0

60000

22500

0

22500

60304

6.03.04 Gestion structures sociales administration centrale premiers 24 mois

2,3,4

0

8000

3000

0

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.03

 

0

338000

126750

0

126750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.04 Structure systèmes SEL-LETS

 

 

 

 

 

 

60401

6.04.01 Atelier- Systèmes SEL-LETS.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales

2

0

0

0

0

0

60402

6.04.02 Bureaux et mobilier 46 systèmes SEL-LETS.Achats locaux. Voir 7.02.16

2

0

0

0

0

0

60403

6.04.03 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up. Voir 7.02.17

2

0

0

0

0

0

60404

6.04.04 100 ordinateurs régistration transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure).

Voir 7.02.18

2

0

0

0

0

0

60405

6.04.05 Alimentation PV 92 systèmes SEL-LETS.Voir 7.02.19

2

0

0

0

0

0

60406

6.04.06.Gestion 220 structures SEL-LETS.niveau réservoir premiers 24 mois

2,3,4

0

130000

48750

0

48750

60407

6.04.07 Gestion 46 structures SEL-LETS.niveau forage premiers 24 mois

2,3,4

0

42000

15750

0

15750

60408

6.04.08 Gestion registration transactions SEL-LETS niveau forage premiers 24 mois

2,3,4

0

84000

84000

0

84000

60409

6.04.09 Gestion centrale structures SEL-LETS premiers 24 heures

2,3,4

0

8000

8000

0

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.04

 

0

264000

99000

0

99000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.05 Système Micro-crédit

 

 

 

 

 

 

60501

6.05.01 Atelier - Système Micro-crédit.Petits achats locaux

2

0

0

0

0

0

60502

6.05.02 Bureau et équipement système Micro-crédit.Frais locaux prévus.

2

0

0

0

0

0

60503

6.05.03 Gestion structures micro-crédit  niveau 220 réservoirs premiers 24 mois

2,3,4

0

58000

24750

0

21750

60504

6.05.04 Gestion structures micro-crédit  niveau 46 forages/puits premiers 24 mois

2,3,4

0

20000

7500

0

7500

60505

6.05.05 Gestion structures micro-crédit  niveau central premiers 24 mois

2,3,4

0

8000

3000

0

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.05

 

0

86000

32250

0

32250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.06  - Unités de production articles en gypsecomposieten

 

 

 

 

 

 

60601

6.06.01 Atelier - Unités de production articles en gypsecomposieten  (2).Achats locaux.

2

0

0

0

0

0

60602

6.06.02 Shovel/préparation dépôt gypse.Achat local

3

0

0

0

0

0

60603

6.06.03 Construction et équipement usines (*15000 chaque usine - 2 usines.Achats locaux équipements préférés.

3

0

0

0

0

0

60604

6.06.04 Formes et moules pour produit 2 usines.Voir 7.02.01

3

0

0

0

0

0

60605

6.06.05 Localisation dépôts et contrôles qualité. Frais locaux.

2

0

0

0

0

0

60606

6.06.06 Camion ou petit tracteur pour shovel. Achat local préféré.

3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.06: Unités de production articles en gypsecomposieten

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.07 Structures recyclage assainissement

 

 

 

 

 

 

60701

6.07.01 Atelier– Systèmes recyclage. Petits achats locaux.

2

0

0

0

0

0

60702

6.07.02 Établissement réseau recyclage - assainissement. Voir 7.02.02

3

0

72000

27000

0

27000

60703

6.07.03 Établissement réseau récolte compostage. Petits achats locaux.  Mois 13-24.

3

10000

40000

15000

0

25000

60704

6.07.04 Récolte journalière ordures organiques niveau réservoir

2,3,4

0

160000

60000

0

60000

60705

6.07.05 Récolte ordures organiques niveau 220 zones réservoir premiers 24 mois

2,3,4

0

120000

45000

0

45000

60706

6.07.06 Récolte ordures non-organiques niveau 46 forages premiers 24 mois

2,3,4

0

160000

60000

0

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.07 Structures recyclage assainissement

 

10000

552000

207000

0

217000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.08 Système bio-masse

 

 

 

 

 

 

60801

6.08.01 Atelier- Système bio-masse. (Assainissement – santé).Petits achats locaux.

2

0

0

0

0

0

60802

6.08.02 Construction 46 unités de production de mini-briquettes pour foyers améliorés

3 et 4

0

76.800

28800

0

28800

60803

6.08.03 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes.Voir 7.02.21)

3 et 4

0

0

0

0

0

60804

6.08.04 Production mini-briquettes niveau forages premiers 24 mois. (320.000 heures.) 

3 et 4

0

0

0

0

0

60805

6.08.05 Production bio-masse pour mini-briquettes niveau résservoir premiers 24 mois. (120.000 heures).

3 et 4

0

0

0

0

0

60806

6.08.06 Production premiers 2000 foyers améliorés (sur 20.000 environ programmés). (assainissement – santé)

3

0

80000

30000

0

30000

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Sous-total 6.08 8 Système bio-masse

 

0

156800

58800

0

58800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.09 Eau potable

 

 

 

 

 

 

60901

6.09.01 OW - Structures eau potable. Petits achats locaux.

2

0

0

0

0

0

60902

6.09.02 Établissement administration centrale des structures eau potable.Achats locaux.

2

0

0

0

0

0

60903

6.09.03 Coût prévu forages 3000m @ Euro 150.Voir sous-traitance 7.1 Travaux

3

0

0

0

0

0

60904

6.09.04 32 points lavage

3

2000

16000

6000

0

8000

60905

6.09.05 32 margelles pour pompes manuelles (groupes triples)

3

2000

16000

6000

0

8000

60906

6.09.06 Clôture et structures 46 zones forage, accommodation gardiens. Achats locaux.

3

15000

32000

12000

0

27000

60907

6.09.07 220 Pompes solaires.Voir 7.02.03

3

0

0

0

0

0

60908

6.09.08 200 Supports panneaux.Faits localement. Petits achats locaux.

3

8000

20000

7500

0

15500

60909

6.09.09 Panneaux solaires (220*300 W = 67 kW).Voir 7.02.04

3

0

0

0

0

0

60910

6.09.10 139 pompes manuelles acier inoxydable.Voir 7.02.05

3

0

0

0

0

0

60911

6.09.11 Câbles, tuyaux pour pompes/puits.Voir 7.02.06

3

0

0

0

0

0

60912

6.09.12 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.5. Voir 7.02.07

3

0

0

0

0

0

60913

6.09.13 Travail pose tuyaux  (200.000m)

3

0

64000

24000

0

24000

60914

6.09.14 220 Réservoirs eau à 15m3

3

10000

64000

24000

0

34000

60915

6.09.15 220 Bases réservoirs

3

0

32000

12000

0

12000

60916

6.09.16 Supervision de l’installation/formation des artisans pour entretien

3

2600

9600

3600

0

6200

60917

6.09.17 Magasin pièces détachées pompes.Voir 7.02.08

3

0

0

0

0

0

60918

6.09.18 Installation 220 réservoirs

3

0

36000

13500

0

13500

60919

6.09.19 Entretien installations eau premiers 24 mois

3 et 4

0

12000

4500

0

4500

60920

6.09.20 36 Installations de purification d’eau pour cliniques et écoles.Voir 7.02.09

4

0

2800

1050

0

1050

60921

6.09.21 Autres installations purification d’eau (inc.15.000 Wc panneaux solaires)

4

0

0

0

0

0

60922

6.09.22 Équipements de contrôle de la qualité de l’eau.Voir 7.02.20

4

0

0

0

0

0

60923

6.09.23 Services monitorage eau potable premiers 24 mois

3 et 4

0

6400

2400

0

2400

60924

6.09.24 Frais transport Europa-Rep. Nigérienne : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.04

3

0

0

0

0

0

60925

6.09.25 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.05

3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.09 Structures en eau potable.

 

39600

310800

116550

0

156150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Structures éco-sanitaires

 

 

 

 

 

 

61001

6.10.01  Construction premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3 et 4

0

60000

22500

0

22500

61002

6.10.02 Construction bâtiments premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3 et 4

0

60000

22500

0

22500

61003

6.10.03 Installation premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3 et 4

0

16000

6000

0

6000

61004

6.10.04 Monitorage premières installations éco-san (premiers 24 mois)

3 et 4

0

4000

1500

0

1500

61005

6.10.05  Construction et installation premiers 1500 réservoirs à compostage doméstiques (premiers 24 mois)

3 et 4

0

6000

2250

0

2250

61006

6.10.06  Construction et installation premiers 1500 jardins verticaux doméstiques (premiers 24 mois)

3 et 4

0

6000

2250

0

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.10: Structures éco-sanitaires

 

0

152000

57000

0

57000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Salles études

 

 

 

 

 

 

61101

6.11.01 Construction 220 salles études au niveau des commissions réservoir

3 et 4

0

48000

18000

0

18000

61102

6.11.02 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études. Voir 7.02.10

3 et 4

0

0

0

0

0

61103

6.11.03 Installation 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études

3 et 4

0

3200

1200

0

1200

61104

6.11.04 Télévision photovoltaïque pour les études.

3 et 4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.11 Structures éco-sanitaires

 

0

51200

19200

0

19200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Éclairage écoles et cliniques

 

 

 

 

 

 

61201

6.12.01Éclairage photovoltaïque pour les +/-28 écoles eistantes. Voir 7.02.11

4

0

0

0

0

0

61202

6.12.02 Installation éclairage photovoltaïque pour les +/-28 écoles existantes.

4

0

800

300

0

300

61203

6.12.03 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 7.02.12

4

0

0

0

0

0

61204

6.12.04 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique. Voir 7.02.13

4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.12 Éclairage écoles et cliniques

 

0

800

300

0

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation doméstique

 

 

 

 

 

 

61301

6.13.01  Construction premiers 200 systèmes de récolte eau pluviale doméstique

4

0

36000

13500

0

13500

61302

6.13.02 Monitorage premières installations récolte eau (premiers 24 mois)

4

0

400

150

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation doméstique

 

0

36400

13650

0

13650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 Station radio

 

 

 

 

 

 

61401

6.14.01 Atelier station radio;ammeublement etc.

4

0

0

0

0

0

61402

6.14.02 Fonds station radio;achat équipements.Voir 7.02.14.

4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.14 Station radio

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Fonds éclairage PV

 

 

 

 

 

 

61501

6.15.01 Fonds éclairage photovoltaïque ménages;déstinés achats premiers systèmes. Voir 7.02.15.

4 et 5

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.15 Fonds éclairage PV

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16 Ambulances à bicyclette

 

 

 

 

 

 

      61601

6.16.01 46 Ambulances pour bicyclettes.

4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.16 Ambulances à bicyclette

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17 Centres meuniers

 

 

 

 

 

 

      61701

6.17.1 46 Centres meuniers.

Voir aussi 7.02.22

4

0

2400

900

0

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.17 Centres meuniers

 

0

2400

900

0

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.18 Centres medicaments

 

 

 

 

 

 

      61801

6.18.1 46 Centres distribution médicaments.

Voir aussi 7.02.23

4

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.18 Centres médicaments.

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.19 Centres stockage aliments

 

 

 

 

 

 

      61901

6.19.1 46 Centres stockage aliments.

4

950

24800

9300

0

10250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.19 Centres stockage aliments.

 

950

24800

9300

0

10250

 

 

 

 

 

 

 

 

62001     

Centres infermiers

 

 

 

 

 

 

      62101

Centres médicins

 

 

 

 

 

 

      62201

Construction écoles primaires

 

 

 

 

 

 

      62301

Construction écoles intermédiaires

 

 

 

 

 

 

      62401

École artisanat

 

 

2047200

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

6. SOUS-TOTAL AUTRE

 

50550

2047200

767700

0

818250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sous-traitance rélative aux activités de construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.01 Travaux

 

 

 

 

 

 

70101

7.01.01 Construction 46 forages à diam. int. 8” 3500m @ Euro 150

3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.01Travaux

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.02 Fournitures

 

 

 

 

 

 

70201

7.02.01 Formes et moules pour produits 2 usines. Voir 6.06.04

2 et 3

15000

0

0

0

15000

70202

7.02.02 Établissement réseau recyclage-assainissement. Moyens transport.Voir 6.07.02

3

82000

0

0

0

82000

70203

6.09.07 200 Pompes solaires compris boïtiers électroniques Voir 6.09.07

3

150000

0

0

0

150000

70204

7.02.04 Panneaux solaires (220*300 W = 67 kW)Voir 6.09.09

3

175000

0

0

0

175000

70205

7.02.05 139 pompes manuelles entièrement en acier inoxydableVoir 6.09.10

3

0

0

0

0

0

70206

7.02.06 Câbles, tuyaux accessoires pour pompes/puits Voir 6.09.11

3

0

0

0

0

0

70207

7.02.07 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.75. Voir 6.09.12

3

75000

0

0

0

75000

70208

7.02.08 Magasin pièces détachées pompes Voir 6.09.17

3

20000

0

0

0

20000

70209

7.02.09 37 Installations de purification d’eau pour cliniques et écoles (back-up)Voir 6.09.20

4

49300

0

0

0

49300

70210

7.02.10 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études.Voir 6.11.02

3

0

0

0

0

0

70211

7.02.11 Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles existantes.Voir 6.12.01

4

60000

0

0

0

60000

70212

7.02.12 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 6.12.03

4

12000

0

0

0

12000

70213

7.02.13 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique.Voir 6.12.04

4

12000

0

0

0

12000

70214

7.02.14 Fonds station radio;achat équipements.Voir 6.14.02 Pro-memorium (exclu du projet)

4

0

0

0

0

0

70215

7.02.15 Fonds éclairage photovoltaïque ménages; déstinés achats premiers systèmes. Voir 6.15.01.

4 et 5

10000

0

0

0

10000

70216

7.02.16 Bureaux et mobilier 46 systèmes SEL-LETS.Achats locaux.Voir 6.04.02

2

0

0

0

0

0

70217

7.02.017 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up.Voir 6.04.03

2

0

0

0

0

0

70218

7.02.18 100 ordinateurs régistration transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure).

Voir 6.04.04

2

0

0

0

0

0

70219

7.02.19 Alimentation PV 92 systèmes SEL-LETS et accessoires.Voir 6.04.05

2

0

0

0

0

0

70220

7.02.20 Équipements de contrôle de la qualité de l’eau.Voir 6.09.22

4

7500

0

0

0

7500

70221

7.02.21 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes.Voir 6.08.03)32 @ Euro 2.500

3 et 4

80000

0

0

0

80000

         70222

7.02.22 Achat 46 moulins à grain . Voir 6.17.01

0

0

0

70223

7.02.23 Éclairage PV 46 points de distribution médicaments. Voir 6.18.01

3

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.02  Fournitures

 

747800

0

0

0

747800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03 Services

 

 

 

 

 

 

70301

7.03.01 Sub-contractor consultant projets intégrés (niveau pro-diem) 24 mois Voir 1.02.01.01

2,3,4

66065

0

0

0

66065

70302

7.03.01 Sub-contractor consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 1.02.01.02

2.

0

0

0

0

0

70303

7.03.02 Sub-contractor consultant workshops organisationnels.12 mois @ Euro 4.167.voir 1.02.01.03

2 et 3

0

0

0

0

0

70304

7.03.04 Frais transport Europa-Rep. Nigérienne : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable.Voir 6.09.24

3

45000

0

0

0

45000

70305

7.03.05 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 6.09.25

3

40000

0

0

0

40000

70306

7.03.06 Sub-contractant consultant produits en composites de gypse; atelier organisationnel; mise en place usines 12 mois @ Euro 4.167 voir 1.02.01.04

2 et 3

33065

0

0

0

33065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.03  Services

 

184130

0

0

0

184130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE CRÉATION DES STRUCTURES

 

931930

0

0

0

931930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sous-total des coûts directs éligibles de l’action (1-7)

 

1140395

2075133

778175

0

1918570

 

9. Imprévus (max. 5% de 8)

soit 2,87% environ du total dont au point 8.

 

 55125

0

55125

 

10. Total des coûts directs éligibles de l’action (8+9)

 

1195520

0

778175

0

1973695

 

11. Coûts administratifs (maximum 7% de 10) soit 1,22% environ du total des coûts directs éligibles de l’action au point 10.)

 

24000

0

0

0

24000

 

12. Total des coûts éligibles de l’action (10+11)

 

1219520

0

778175

0

1997695

 

13. Contribution en nature.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir aussi:

 

Activités deuxième année en forme graphique.

 

Bilan général.

                        Bilan première année exécutive.

                        Activités première année.

 

ACTIVITÉS PAR TRIMESTRE

 

Activités première trimestre.
Activités deuxième trimestre.
Activités troisième trimestre.
Activités quatrième trimestre.
Activités cinquième trimestre.
Activités sixième trimestre.
Activités septième trimestre.
Activités huitième trimestre.

 

ACTIVITÉS PAR GROUPE ET PAR TRIMESTRE.

Personnel, voix 1010101-20201.
Équipement, voix 30101-3040104.
Véhicules, bureaux du projet, voix 40101-40404.
Formalités, voix 5010-50901.

Hygiène clubs, voix 60101-60105.
Hygiène écoles, voix 60201-60203.
Structures sociales, voix 60301-60304.
Monnaie locale SEL-LETS, voix 60401-60409.
Structure des micro-credits, voix 60501-60505.
Usines production articles en composites de gypse, voix 60601-60606.
Recyclage ordures, voix 60701-60706.
Elimination smog, voix 60801-60806.
L’eau potable et l’assainissement, voix 60901-60923.
Structures éco-sanitaires, voix 61001-61006.
D’autres structures, voix 61101-62301.
Contrats fournitures, voix 70201-70223.
Consultants, voix 70301-70306.

 


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07.13  Les spreadsheets en Excel  pour la préparation du bilan.

 

File précédent:

 

07.11 Les dépenses par trimestre.

 


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