NGO Another Way (Stichting Bakens Verzet), 1018 AM
SELF-FINANCING,
ECOLOGICAL, SUSTAINABLE, LOCAL INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECTS FOR THE WORLD’S
POOR.
VIVONS TOUGAN
PROJET INTÉGRÉ D’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE VIE POUR TOUS
Édition
05: 13 Novembre, 2013,
Incorporant l´ éducation à l´hygiène, la
fourniture en eau potable, l´assainissement et la protection de l’environnement
à travers la formation de structures sociales, financières et productives
locales autogérées.
Devise du projet :
“Faisons-le bien”
Cette œuvre a été mise à la disposition du public général aux termes d’une
licence
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Licence.
Chapitre 7: JUSTIFICATION FINANCIÈRE.
07.10. Bilan.
|
SOMMAIRE |
|||||||
|
Activités |
Dépenses |
Total Activités |
Bailleur Euros |
Heures travail
local |
Contrib. locale @ € 3/jour |
Contrib. Locale |
Total Euros |
|
1 |
Ressources humaines |
|
211.660 |
41.600 |
15.600 |
0 |
227.260 |
|
2 |
Voyages |
|
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
|
3 |
Matériel, véhicules etc. |
|
169.200 |
42000 |
0 |
0 |
169.200 |
|
4 |
Bureau local, coûts action |
|
169.200 |
38.400 |
0 |
0 |
169.200 |
|
5 |
Coûts autres services |
|
30.950 |
0 |
0 |
0 |
30.950 |
|
|
|
636.610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.01 |
Clubs d'hygiene |
|
105.000 |
298.800 |
112.050 |
0 |
217.050 |
|
6.02 |
Cours éducation hygiène |
|
25.000 |
55.200 |
20.700 |
0 |
45.700 |
|
6.03 |
Structures sociales locales |
|
28.000 |
616.800 |
231.300 |
0 |
259.300 |
|
6.04 |
Structures SEL-LETS |
|
28.000 |
1.023.600 |
383.850 |
0 |
411.850 |
|
6.05 |
Structures micocrédits |
|
30.500 |
328.800 |
123.300 |
0 |
153.800 |
|
6.06 |
Structure coopératives achats
|
|
0 |
88.800 |
33.300 |
0 |
33.300 |
|
6.07 |
Structures eau potable |
|
97.600 |
864.360 |
324.135 |
0 |
421.735 |
|
6.08 |
Structures recyclage et assainissement |
|
24.000 |
1.657.600 |
621.600 |
0 |
645.600 |
|
6.09 |
Structures de santé |
|
4.100 |
730.560 |
273.960 |
0 |
278.060 |
|
6.10 |
Structures d'éducation |
|
0 |
1.897.254 |
711.470 |
0 |
711.470 |
|
6.11 |
Structures agriculture et sécurité alimantaire |
|
0 |
2.174.721 |
815.520 |
0 |
815.520 |
|
6.12 |
Structures biomasse pour foyers |
|
7.000 |
1.036.224 |
388.584 |
0 |
395.584 |
|
6.13 |
Structures afforestation |
|
0 |
3.710.400 |
1.391.400 |
0 |
1.391.400 |
|
6.14 |
Structures transport et communications |
|
14.000 |
533.200 |
199.950 |
|
213.950 |
|
6.15 |
Structures productives |
|
82.000 |
337.600 |
126.600 |
0 |
208.600 |
|
6.16 |
Fonds éclairage privé |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6.202.919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.01 |
Forages |
|
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
1.500.000 |
|
7.02 |
Fournitures |
|
4.553.700 |
0 |
0 |
0 |
4.553.700 |
|
7.03 |
Services professionnels |
|
379.440 |
0 |
0 |
0 |
379.440 |
|
|
|
6.433.140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
1-7 |
13.272.669 |
7.499.200 |
15.475.919 |
5.773.469 |
0 |
13.272.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Sous-total des coûts
directs éligibles de l’action (1-7) |
|
7.499.200 |
15.475.919 |
5.773.469 |
0 |
13.272.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Imprévus ( max 5% de 8) 1,71 % de Euro 13.272.669 |
|
227.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. Total des coûts directs
éligibles de l’action (8+9) |
|
7.726.531 |
0 |
5.773.469 |
0 |
13.500.000 |
|
|
11. Coûts administratifs (maximum
7% de 10, le total des coûts directs éligibles de l’action .) 1,85% environ
de Euro 13.500.000 |
|
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. Total des coûts éligibles
de l’action (10+11) |
|
7.976.531 |
0 |
5.773.469 |
0 |
13.750.000 |
|
|
13. Contribution en nature. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapport contributions locales Bailleurs de fonds |
|
58,01% |
|
41,99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILAN DÉTAILLÉ
|
Première année |
|||||||
|
Activités |
Dépenses |
Phase |
Bailleur Euros |
Heures travail
local |
Contrib. locale @ € 3/jour |
Contrib. Locale |
Total Euros |
|
|
1. Ressources Humaines |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le projet mobilise de façon innovatrice la population
adulte entière de la zone du projet. Elle trouve occupation dans le cadre des structures
financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution
du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice
du projet et des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle
pendant les tout premiers 6 mois, jusqu’à la formaton
des structures financièrs. Par la suite, il est
payé dans la monnaie locale établie. La plupart des activités des participations des
habitants qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet est décrite par
action à la section 6. Le travail local est monétisé en Euro au taux de € 3
par journée de travail de 8 heures. Il s’agit d’un total de 1.934.000 jours de travail
environ, pour une valeur de € 5.773.000 environ, soit le 42% environ du
montant du projet, en forme de co-financement. En principe, la population locale fait le travail. La
plupart des fonds en Euro est destinée aux biens d’investissement pour les
structures créées qui ne sont pas disponibles localement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01 Salaires (montants brut, personnel local) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01 Technique |
|
|
|
|
|
|
|
1010101 |
1.01.01.01 Coordonnateur (niveau pro-diem € 152 ) 24
mois |
2/3/4 |
110.960 |
0 |
0 |
|
110.960 |
|
|
1.01.2 Administratif/personnel soutien salaire en
monnaie formelle pendant les premiers 6 mois; puis en monnaie locale. |
|
|
|
|
|
|
|
1010201 |
1.01.02.01 Assistant bureau 1 (local-parle français) 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
900 |
3200 |
1200 |
0 |
2.100 |
|
1010202 |
1.01.02.02 Assistant bureau 2 (local- parle français) 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
900 |
3200 |
1200 |
0 |
2.100 |
|
1010203 |
1.01.02.03 Traducteur pour consultant (local), parle langue locale et français 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
900 |
3200 |
1200 |
0 |
2.100 |
|
|
Gardiens : service 24 sur 24 |
|
|
|
|
|
|
|
1010204 |
1.01.02.04 Gardien 1 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010205 |
1.01.02.05 Gardien 2 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010206 |
1.01.02.06 Gardien 3 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010207 |
1.01.2.07 Gardien 4 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010208 |
1.01.02.08 Gardien 5 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010209 |
1.01.02.09 Gardien 6 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
|
Chauffeurs |
|
|
|
|
|
|
|
1010210 |
1.01.02.10 Chauffeur 1 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010211 |
1.01.02.11 Chauffeur 2 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010212 |
1.01.02.12 Chauffeur 3 (parle français) local 6 mois formel; 18 mois local |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
1010213 |
1.01.02.13 Jardinier pour recyclage urines et compost |
2/3/4 |
800 |
3200 |
1.200 |
0 |
2.000 |
|
|
Supervision projet |
|
|
|
|
|
|
|
1010214 |
1.01.02.14 Superviseur local 24 mois@ Euro ?? [ à ajouter] |
2/3/4/5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total 1.01 |
|
121.660 |
41.600 |
15.600 |
0 |
137.260 |
|
|
1.02 Salaires (montants bruts, personnel
expatrié/international) |
|
|
|
|
|
|
|
1020101 |
1.02.01.01 Sous-contractant consultant projets intégrés
(niveau pro-diem) 24 mois Voir 7.03.01 |
2/3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1020102 |
1.02.01.02 Sous-contractant consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 7.03.02 |
2/3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1020103 |
1.02.01.03 Sous-contractant consultant workshops
organisationnels 12 mois @ Euro 4.167 Voir 7.03.03 |
2/3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1020104 |
1.02.01.04 Sous-contractant
atelier organisationnel composites en gypse et mise en place usines.12
mois@ Euro 4.167Voir 7.03.06 |
2/3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Total 1.02 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.03 Pro-diem pour missions/voyages |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03.01 A l’étranger (personnel affecté à l’action) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03.02 Sur place (personnel affecté à l’action) |
|
|
|
|
|
|
|
1030201 |
1.03.02.01 Sous-contractant cours hygiène 180 jours
@ Euro 100 |
2 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
18.000 |
|
1030202 |
1.03.02.2 Sous-contractant ateliers Moraisiens
360 jours @ Euro 100 |
2 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
36.000 |
|
1030202 |
1.03.02.3 Sous-contractant production en composites de gypse 360 jours @ Euro 100 |
2 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
36.000 |
|
|
1.03.03 Participants aux séminaires/conférences |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 1.03 |
|
90.000 |
0 |
0 |
0 |
90.000 |
|
|
1.04 Contribution en travail des bénéficiaires finaux (voir ci-dessus). Chaque transaction est dûment enregistrée et décrite. Les participations des habitants sont décrites par
action à la section 4. Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée
de travail de 8 heures. Il s’agit d’un total de 1.934.000 jours de travail
environ, pour une valeur de € 5.773.000 environ, soit le 42% environ du
montant du projet, en forme de co-financement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES
|
|
211.660 |
41.600 |
15.600 |
0 |
227.260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Voyages |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 Voyages internationaux. |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
2.01.01 Consultant projets intégrés
Amsterdam-Ouagadougou 6 vols sur 24 mois @
Euro 2.500 |
2/3/4 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
|
20102 |
2.01.02 Sous-contractant hygiène Nairobi
(?)-Ouagadougou 4 vols sur 6 mois @ Euro 1.500 |
2 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
|
20103 |
2.01.03 Sous-contractant wokshops
ogranisationnels Johannesburg (?)-Ouagadougou. 6 vols sur 12 mois @ Euro 1.500 |
2 |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
9.000 |
|
20104 |
2.01.04 Sous-contractant atelier et usines produits composites de gypse Amsterdam-Ouagadougou. 4 vols sur 12 mois @ Euro 2.500 |
3/4 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
|
|
Total 2.01 |
|
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
|
|
2.02 Trajets locaux |
|
|
|
|
|
|
|
20201 |
2.02.01 Trajets zone-projet Tougan
– Ouagadougou 8 voyages par mois sur 24 mois 192 voyages (Voir 4.01) |
2/3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. SOUS-TOTAL VOYAGES |
|
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Matériel, véhicules et
fournitures. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01 Achat ou location de véhicules. |
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
30102 |
3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
30103 |
3.01.03 Autobus (1) pour workshops. Il sera cédé à une coopérative de transport public local
dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits
établi. |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
30104 |
3.01.04 Autobus (2) pour workshops. Il sera cédé à une coopérative de transport public local
dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits
établi. |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
30105 |
3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture
en eau. Il sera cédé par la suite à la coopérative entretien installations
eau potable. |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
|
Sous-total 3.01 |
|
125.000 |
0 |
0 |
0 |
125.000 |
|
|
3.02 Moblier, matériel
d’ordinateur |
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
3.02.01 Mobilier bureaux |
2 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
|
30202 |
3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000) |
2 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
|
30203 |
3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs |
2 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
30204 |
3.02.04 Photocopieur (avec back-up) |
2 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
30205 |
3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaïque salle
ordinateurs (5 sets – 1 back-up) |
2 |
12.500 |
0 |
0 |
0 |
12.500 |
|
|
Sous-total 3.02 |
|
24.000 |
0 |
0 |
0 |
24.000 |
|
|
3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils |
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
3.03.01 Pièces détachées pour véhicules 5 véhicules x Euro 1000 par an |
2/3/4 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
|
30302 |
3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau 8 items x Euro 200 par an x 2 ans |
2/3/4 |
3.200 |
0 |
0 |
0 |
3.200 |
|
|
Sous-total 3.03 |
|
13.200 |
0 |
0 |
0 |
13.200 |
|
|
3.04 Autre (préciser) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens |
|
|
|
|
|
|
|
3040101 |
3.04.01.01 Mobilier ateliers (local) |
2 |
2.000 |
4.000 |
0 |
0 |
2000 |
|
3040102 |
3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops
(tableau noir; écran projection etc) |
2 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|
3040303 |
3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint |
2 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|
3040304 |
3.04.01.04 Projecteur |
2 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
Sous-total 3.04 |
|
7.000 |
4000 |
0 |
0 |
7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. SOUS-TOTAL MATÉRIEL, VÉHICULES ET
FOURNITURES. |
|
169.200 |
42.400 |
0 |
0 |
169.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Bureau local/coûts de
l’action |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01 Coût du/des véhicules |
|
|
|
|
|
|
|
40101 |
4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues 100km/jour x 700
jours |
2/3/4 |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
17.500 |
|
40102 |
4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues 100km/jour x 700
jours |
2/3/4 |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
17.500 |
|
40103 |
4.01.03 Autobus (1) 100km/jour x 350
jours |
2 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
|
40104 |
4.01.04 Autobus (2) 100km/jour x 350
jours |
2 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
|
40105 |
4.01.05 Pickup 100km/jour x 700
jours |
2 |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
17.500 |
|
40106 |
4.01.06 Voiture superviseur 50km/jour x 700
jours |
2/3/4/5 |
8.750 |
0 |
0 |
0 |
8.750 |
|
|
Sous-total 4.01 |
|
89.250 |
0 |
0 |
0 |
89.250 |
|
|
4.02 Location des bureaux (achat bureaux) |
|
|
|
|
|
|
|
40201 |
4.02.01 Achat base permanente du projet (propriété
inaliénable du projet au nom des habitants) bureaux : 200m2 terrain: 3000m2 Le bureau restera actif pendant un temps indéterminé
suite à la phase exécutive du projet. La phase nommée “exécutive” du projet est celle de la
formation des structures sociales, financières et productives prévues. Les structures
elles-mêmes sont permanentes. |
2 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
|
|
4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens. Terminés les travaux des ateliers, les structures deviendront
le dépôt central du projet. Les structures hygiéniques seront mises à la
disposition de la population locale pour exploitation dans un lieu public
dans le cadre des structures financières locales mises en place. Les structures en eau potable seront mises à la
disposition de la population locale. |
|
|
|
|
|
|
|
4020201 |
4.02.02.01 Structure (500m2) pour ateliers |
2 |
8.000 |
16.000 |
0 |
0 |
8.000 |
|
4020202 |
4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers |
2 |
2.000 |
4.000 |
0 |
0 |
2.000 |
|
4020203 |
4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes) |
2 |
4.000 |
8.000 |
0 |
0 |
4.000 |
|
4020204 |
4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers |
2 |
1.000 |
2.000 |
0 |
0 |
1.000 |
|
4020205 |
4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation
pendant les ateliers. |
2 |
4.000 |
8.000 |
0 |
0 |
4.000 |
|
4020206 |
4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier
forage 100m x Euro 150 (6m3 par jour) |
2 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
|
4020207 |
4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers |
2 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|
4020208 |
4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe
atelier (400Wc) |
2 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
4020209 |
4.02.02.09 Système réservoir (5-10m3) pour atelier |
2 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|
4020210 |
4.02.02.10 Système à énergie photovoltaïque pour
ateliers (400Wc) |
2 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
|
Sous-total 4.02 |
|
69.000 |
38.000 |
0 |
0 |
69.000 |
|
|
4.03 Consommables-Fournitures de bureau |
|
|
|
|
|
|
|
40301 |
4.03.01 Papier, toner, USB sticks, CD’s
(vides) et fourniture générale pour bureaux. Fourniture initiale Euro 200, 24 mois @ Euro 100 Achats locaux. |
2/3/4 |
2.600 |
0 |
0 |
0 |
2.600 |
|
|
Sous-total 4.03 |
|
2.600 |
0 |
0 |
0 |
2.600 |
|
|
4.04 Autres services (tél./
électricité/chauffage/maintenance) |
|
|
|
|
|
|
|
40401 |
4.04.01
Téléphones mobiles 24
mois @ Euro 200. Frais
locaux. |
2/3/4 |
4.800 |
0 |
0 |
0 |
4.800 |
|
40402 |
4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi
des structures photovoltaïques prévues 24 mois @ Euro 100 Frais locaux. |
2/3/4 |
2.400 |
0 |
0 |
0 |
2.400 |
|
40403 |
4.04.03 Maintenance 24 mois @ 17 heures (environ) |
2/3/4 |
0 |
400 |
150 |
0 |
150 |
|
40404 |
4.04.04 Permis et formalités Frais locaux. |
2 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
Sous-total 4.04 |
|
8.200 |
400 |
150 |
0 |
8.350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. SOUS-TOTAL BUREAU LOCAL/COÛTS DE L’ACTION |
|
169.050 |
38.400 |
150 |
0 |
169.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Autres coûts, services |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01 Publications |
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins
et spécifications finaux sur place. Frais locaux. |
2 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
|
|
5.02 Études, recherches |
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
5.02.01 Études environnement : lois 88-14. Rapports. Frais locaux. |
2,5 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
|
5.03 Coûts d’audit |
|
|
|
|
|
|
|
50301 |
5.03.01 Coûts d’audit 3 ans x Euro 2.000 Frais locaux. |
3,4,5 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
|
|
5.04 Coûts d’évaluation |
|
|
|
|
|
|
|
50401 |
5.04.01 Évaluation fin projet |
5 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
50402 |
5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x
Euro 250 |
2/3/4 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
|
|
5.05 Traduction, interprètes |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.06 Services financiers |
|
|
|
|
|
|
|
50601 |
5.06.01 Garanti bancaire Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille |
|
3.750 |
0 |
0 |
0 |
3.750 |
|
50602 |
5.06.02 Frais bancaires |
|
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
|
5.07 Coûts des conférences/séminaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.08 Actions de visibilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.09 Assurances
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
5.09.01 Responsabilité civile tiers(véhicules – bureaux - ateliers) Euro1.000.000 2.5 pro-mille par an |
2/3/4/5 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
50902 |
5.09.02 Tous risques travaux- assurance pas retenue nécessaire |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
SOUS-TOTAL AUTRES COÛTS, SERVICES
|
|
30.950 |
0 |
0 |
0 |
30.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Autre (spécifier) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.01 Formation clubs d’hygiène |
|
|
|
|
|
|
|
60101 |
6.01.01 Atelier – Clubs Santé participation femmes (Monnaies locales pas encore en place) |
2 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
|
60102 |
6.01.02 Formation 288 clubs santé : participation
femmes (Monnaies locales pas encore en place) |
2 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
|
60103 |
6.01.03 Matériel pour 288 clubs santé. (Petits achats
locaux) |
2 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
|
60104 |
6.01.04 Formation animatrices 288 clubs santé Participation femmes. (Monnaies locales pas encore en place) |
2 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
|
60105 |
6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24
mois 83 FTE
sur 18 mois |
2/3/4 |
0 |
298.800 |
112.050 |
0 |
112.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.01 |
|
105.000 |
298.800 |
112.050 |
0 |
217.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.02 Cours éducation à l'hygiène aux écoles |
|
|
|
|
|
|
|
60201 |
6.02.01 Atelier- Cours éducation à l'hygiène aux
écoles. Participants. (Monnaies locales pas encore en place) |
2 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
|
60202 |
6.02.02 Matériel de cours hygiène aux écoles Petits achats locaux. |
2 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
60203 |
6.02.03 Gestion/ vérification cours éducation à
l'hygiène aux écoles premiers 24 mois
23 FTE sur 12 mois |
2/3/4 |
0 |
55.200 |
20.700 |
0 |
20.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.02 |
|
25.000 |
55.200 |
20.700 |
0 |
45.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.03 Structures sociales locales |
|
|
|
|
|
|
|
60301 |
6.03.01 Atelier- Structures sociales locales. Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales. |
2 |
28.000 |
48.000 |
18.000 |
0 |
46.000 |
|
60302 |
6.03.02 Gestion structures sociales 288 commissions réservoir
premiers 24 mois 123 FTE sur 18 mois |
2/3/4 |
0 |
442.800 |
166.050 |
0 |
166.050 |
|
60303 |
6.03.03 Gestion structures sociales 41 niveau
intermédiaire premiers 24 mois sur 18 mois.
25 FTE |
2/3/4 |
0 |
90.000 |
33.750 |
0 |
33.750 |
|
60304 |
6.03.04 Gestion structures sociales administration
centrale premiers 24 mois sur 18 mois 10 FTE |
2/3/4 |
0 |
36.000 |
13.500 |
0 |
13.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.03 |
|
28.000 |
616.800 |
231.300 |
0 |
259.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.04 Structure système SEL-LETS |
|
|
|
|
|
|
|
60401 |
6.04.01 Atelier- Systèmes SEL-LETS. Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales. |
2 |
28.000 |
48.000 |
18.000 |
0 |
46.000 |
|
60402 |
6.04.02 Bureaux et mobilier 41 systèmes SEL-LETS niveau intermédiaire. Achats locaux. Voir 7.02.16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60403 |
6.04.03 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up. Voir 7.02.17 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60404 |
6.04.04 82 ordinateurs enregistrement transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure) Voir 7.02.18 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60405 |
6.04.05 Alimentation PV 82 systèmes SEL-LETS. Voir 7.02.19 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60406 |
6.04.06.Gestion 288 structures SEL-LETS
niveau réservoir premiers 24 mois. 104 FTE sur 18
mois |
2/3/4 |
0 |
374.400 |
140.400 |
0 |
140.400 |
|
60407 |
6.04.07 Gestion 41 structures SEL-LETS
niveau intermédiaire premiers 24 mois, sur 18 mois. 41 FTE |
2/3/4 |
0 |
147.600 |
55.350 |
0 |
55.350 |
|
60408 |
6.04.08 Gestion enregistrement transactions SEL-LETS niveau intermédiaire premiers 24 mois, sur 18 mois.
123 FTE |
2/3/4 |
0 |
442.800 |
166.050 |
0 |
166.050 |
|
60409 |
6.04.09 Gestion centrale structures SEL-LETS premiers 24 heures, sur 18 mois. 3 FTE |
2/3/4 |
0 |
10.800 |
4.050 |
0 |
4.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.04 |
|
28.000 |
1.023.600 |
383.850 |
0 |
411.850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.05 Système Microcrédit |
|
|
|
|
|
|
|
60501 |
6.05.01 Atelier - Système Micro-crédit. Petits achats locaux. |
2 |
10.000 |
48.000 |
18.000 |
0 |
28.000 |
|
60502 |
6.05.02 Bureau et équipement système Micro-crédit Frais locaux prévus. |
2 |
20.500 |
0 |
0 |
0 |
20.500 |
|
60503 |
6.05.03 Gestion structures micro-crédit niveau 288 réservoirs premiers 24 mois, sur
18 mois. 72 FTE |
2/3/4 |
0 |
259.200 |
97.200 |
0 |
97.200 |
|
60504 |
6.05.04 Gestion structures micro-crédit niveau intermédiaire 24 mois, sur 18 mois 4
FTE |
2/3/4 |
0 |
14.400 |
5.400 |
0 |
5.400 |
|
60505 |
6.05.05 Gestion structures micro-crédit niveau central premiers 24 mois, 2 FTE sur 18 mois |
2/3/4 |
0 |
7.200 |
2.700 |
0 |
2.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.05 |
|
30.500 |
328.800 |
123.300 |
0 |
153.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.06 Coopératives d´achat |
|
|
|
|
|
|
|
60601 |
6.06.01 Gestion des
coopératives au niveau réservoir : 29 FTE sur
18 mois |
2/3/4 |
0 |
69.600 |
26.100 |
0 |
26.100 |
|
60602 |
6.06.02. Gestion coopératives
au niveau intermédiaire : 4
FTE sur 18
mois |
2/3/4 |
0 |
9.600 |
3.600 |
0 |
3.600 |
|
60603 |
6.06.03. Gestion coopératives
au niveau central : 4 FTE sur 18 mois. |
2/3/4 |
0 |
9.600 |
3.600 |
0 |
3.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.06 |
|
0 |
88.800 |
33.300 |
0 |
33.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.07 Structures en eau potable. |
|
|
|
|
|
|
|
60701 |
6.07.01 Atelier- Structures eau potable. Petits achats
locaux. |
2 |
12.000 |
72.000 |
27.000 |
0 |
39.000 |
|
60702 |
6.07.02 Établissement administration centrale des
structures eau potable. Achats locaux. |
2 |
7.600 |
9.600 |
3.600 |
0 |
11.200 |
|
60703 |
6.07.03 Coût prévu 104 forages 10000m @ Euro 150 par
mètre. Voir sous-traitance 7.1 Travaux |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60704 |
6.07.04 104 points lavage |
3 |
4.000 |
32.000 |
12.000 |
0 |
16.000 |
|
60705 |
6.07.05 104 margelles pour pompes manuelles (groupes
triples) |
3 |
4.000 |
32.000 |
12.000 |
0 |
16.000 |
|
60706 |
6.07.06 Clôture et structures 104 zones forage,
accommodation gardiens. Achats locaux. |
3 |
30.000 |
64.000 |
24.000 |
0 |
54.000 |
|
60707 |
6.07.07 617 Pompes solaires à haute pression Voir
7.02.03 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60708 |
6.07.08 617 Supports panneaux Faits localement. Petits achats locaux. |
3 |
10.000 |
25.000 |
9.375 |
0 |
19.375 |
|
60709 |
6.07.09 Panneaux solaires (617*300 W = 185 kW) Voir 7.02.04 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60710 |
6.07.10 308 pompes manuelles acier inoxydable Voir 7.02.05 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60711 |
6.07.11 Câbles, tuyaux pour pompes/puits Voir 7.02.06 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60712 |
6.07.12 Tuyaux puits aux réservoirs – 400000m @ Euro
0.75. Voir 7.02.07 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60713 |
6.07.13 Installation, entretien 308 pompes manuelles,
niveau de projet 3 FTE sur 6 mois |
3/4 |
0 |
7.200 |
2.700 |
0 |
2.700 |
|
60714 |
6.07.14 Magasin pièces détachées pompes Voir 7.02.08 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60715 |
6.07.15 Gestion magasin pièces rechanges pompes,
statistiques Niveau projet 1 FTE sur 6
mois |
3/4 |
0 |
1.200 |
450 |
0 |
450 |
|
60716 |
6.07.16 Gestion 104 forages aires lavage niveau
intermédiaire 104 FTE sur 6 mois |
3/4 |
0 |
124.800 |
46.800 |
0 |
46.800 |
|
60717 |
6.07.17 Travail pose tuyaux (400.000m). Niveau réservoir. FTE 1440 sur 1
mois |
3 |
0 |
293.760 |
110.160 |
0 |
110.160 |
|
60718 |
6.07.18 Installation, entretien de 288 pompes solaires. Niveau Projet. 2 FTE sur 9 mois |
3/4 |
0 |
3.600 |
1.350 |
0 |
1.350 |
|
60719 |
6.07.19. Construction premières 288 réservoirs eau à 15m3 avec bases
réservoirs. Niveau projet. 20 FTE sur 9 mois |
¾ |
30.000 |
36.000 |
13.500 |
0 |
43.500 |
|
60720 |
6.07.20 Installation premières 288 réservoirs. Niveau
projet. FTE 5 sur 9 mois |
3-4 |
0 |
9.000 |
3.375 |
0 |
3.375 |
|
60721 |
6.07.21 Supervision de l'installation/formation des
artisans pour entretien 1 FTE sur 12 mois |
3-4 |
0 |
2.400 |
900 |
0 |
900 |
|
60722 |
6.07.22 Entretien premières 288 points d’eau niveau
réservoir. 72 FTE sur 9 mois. |
3/4 |
0 |
129.600 |
48.600 |
0 |
48.600 |
|
60723 |
6.07.23 Service de contrôle de la qualité de l’eau
potable. Niveau projet. 2 FTE sur 9 mois. |
4 |
0 |
3.600 |
1.350 |
0 |
1.350 |
|
60724 |
6.07.24 Frais transport Europa-Burkina Faso : la plupart de ces
transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.04 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60725 |
6.07.25 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures
en eau potable. Voir 7.03.05 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60726 |
6.07.26
Construction premiers 200 systèmes de récolte eau pluviale domestique.
15 FTE sur 6
mois |
4 |
0 |
18.000 |
6.750 |
0 |
6.750 |
|
60727 |
6.07.27 Monitorage premières installations récolte eau
(premiers 24 mois) 1 FTE sur 3 mois |
4 |
0 |
600 |
225 |
0 |
225 |
|
60728 |
6.07.28 50 Installations de purification d'eau pour
cliniques. Voir 7.02.09 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60729 |
6.07.29 Autres installations purification d'eau (inc.15.000 Wc panneaux
solaires)-à mémoire |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60730 |
6.07.30 Équipements de contrôle de la qualité de l'eau. Voir 7.02.20 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.07 |
|
97.600 |
864.360 |
324.135 |
0 |
421.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.08 Structures recyclage assainissement |
|
|
|
|
|
|
|
60801 |
6.08.01 Atelier– Systèmes recyclage. Petits achats
locaux. |
2 |
14.000 |
24.000 |
9.000 |
0 |
23.000 |
|
60802 |
6.08.02 Établissement réseau recyclage -
assainissement. Voir 7.02.02 |
2 |
0 |
72.000 |
27.000 |
0 |
27.000 |
|
60803 |
6.08.03 Établissement réseau récolte compostage. Petits achats locaux. |
2 |
10.000 |
40.000 |
15.000 |
0 |
25.000 |
|
60804 |
6.08.04 Récolte journalière et distribution urines
organiques niveau 288 réservoirs premiers 24 mois. FTE 288 sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
846.000 |
317.250 |
0 |
317.250 |
|
60805 |
6.08.05 Récolte journalière et distribution autres
ordures organiques niveau 288 réservoirs premiers 24 mois. FTE 72 sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
216.000 |
81.000 |
0 |
81.000 |
|
60806 |
6.08.06 Récolte journalière stockage ordures non-organiques
niveau 288 réservoirs premiers 24 mois. FTE 29 sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
87.000 |
32.625 |
0 |
32.625 |
|
60807 |
6.08.07 Récolte ordures non-organiques niveau
intermédiaire premiers 24 mois. FTE 11 sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
33.000 |
12.375 |
0 |
12.375 |
|
60808 |
6.08.08 Gestion dépôt central déchets premiers 24 mois.
2 FTE 15 mois |
2/3/4 |
0 |
6.000 |
2.250 |
0 |
2.250 |
|
60809 |
6.08.09 Gestion commerciale dépôt central, 1 FTE sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
3.000 |
1.125 |
0 |
1.125 |
|
60810 |
6.08.10. Transport déchets niveau central.. 2 FTE sur 15 mois |
2/3/4 |
0 |
6.000 |
2.250 |
0 |
2.250 |
|
60811 |
6.08.11
Construction bâtiments et installation premiers 1500 systèmes éco-san, niveau intermédiaire : 123 FTE
sur 9 mois |
3/4 |
0 |
221.400 |
83.025 |
0 |
83.025 |
|
60812 |
6.08.12 Monitorage premières installations éco-san, niveau réservoir : 14 FTE sur 9 mois |
3/4 |
0 |
25.200 |
9.450 |
0 |
9.450 |
|
60813 |
6.08.13
Construction premiers 1500 systèmes de toilettes à compostage, réservoirs à urine, et réservoirs à fèces domestiques
(premiers 24 mois) 30 FTE sur 9 mois |
3/4 |
0 |
72.000 |
27.000 |
0 |
27.000 |
|
60814 |
6.08.14
Construction et installation premiers 1500 jardins verticaux
domestiques (premiers 24 mois) |
3/4 |
0 |
6.000 |
2.250 |
0 |
2.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.08 |
|
24.000 |
1.657.600 |
621.600 |
0 |
645.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.09 Structures de santé. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Centres médecins. |
|
|
|
|
|
|
|
60901 |
6.09.01 Commencement construction de 41 centres
médecins et distribution médicaments au niveau intermédiaire. 15 FTE sur 6 mois. |
4 |
0 |
18.000 |
6.750 |
0 |
6.750 |
|
60902 |
6.09.02 Éclairage photovoltaïque/installation pour les 8
cliniques dans la zone du projet. Voir 7.02.12 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
60903 |
6.09.03 Réfrigération photovoltaïque/installation aux
41 cliniques @ Euro 6000/clinique. Voir 7.02.13 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
60904 |
6. 09.04 Assistantes centres médicaux 82 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
36.000 |
13.500 |
0 |
13.500 |
|
60905 |
6. 09.05 Service médecins au niveau intermédiaire. Àmémoire |
4 |
|
|
|
|
|
|
60906 |
6. 09.06 Commencement distribution médicaments niveau
intermédiaire. 10 FTE sur 6 mois. |
4 |
0 |
24.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
|
60907 |
6. 09.07 Gestion centrale médicaments. Niveau central. 1 FTE sur 6
mois |
4 |
0 |
1.200 |
450 |
0 |
450 |
|
60908 |
6. 09.08 Service achat médicaments. Niveau central. 1 FTE sur 6
mois. |
4 |
0 |
1.200 |
450 |
0 |
450 |
|
60909 |
6. 09.09 Construction hôpital local À mémoire |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60910 |
6. 09.10. Services domestiques non specialisés
Hôpital local . À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60911 |
6. 09.11 Services
cuisine non spécialisés hôptial local, À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60912 |
6. 09.12 Services externes non secialisés
hôpital local, À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60913 |
6. 09.13 Dessin et construction niveau central de 41 ambulances
à vélo 3 FTE sur 6 mois. |
4 |
4.100 |
3.600 |
1.350 |
0 |
5.450 |
|
60914 |
6. 09.14 Services ambulances à vélo 4 FTE sur 6 mois |
4 |
|
4.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
60915 |
6. 09.15 Achat 2 ambulances pour Cas urgents.À mémoire |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60916 |
6. 09.16 Service ambulances 4 FTE sur 6 mois. |
|
0 |
2.400 |
900 |
0 |
900 |
|
|
Centres infermiers |
|
|
|
|
|
|
|
60917 |
6.09.17 Construction de 288 centres infirmiers au niveau des commissions réservoir. 1440 FTE sur 1 mois |
4 |
0 |
293.760 |
110.160 |
0 |
110.160 |
|
60918 |
6.09.18 288 infirmières au niveau des Commissions réservoir. Sur 24 mois FTE 288 sur 6
mois |
4 |
0 |
345.600 |
129.600 |
0 |
129.600 |
|
60919 |
6.09.20 41 Installations
de purification d'eau pour cliniques (back-up) Voir
7.02.09 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
6.09 |
|
4.100 |
730.560 |
273.960 |
0 |
278.060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10 Structures Éducation. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Écoles primaires, salles études |
|
|
|
|
|
|
|
61001 |
6.10.01 Construction de 288 écoles 864 FTE sur 1 mois |
3-4 |
0 |
176.265 |
66.099 |
0 |
66.099 |
|
61002 |
6.10.02 Enseignants 288 écoles primaires 864 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
1.036.800 |
388.800 |
0 |
388.800 |
|
61003 |
6.10.03 Service nettoyage 288 écoles et salles d’études 29 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
34.800 |
13.050 |
0 |
13.050 |
|
61004 |
6.10.04 Gestion
toilettes 288 écoles 288 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
345.600 |
129.600 |
0 |
129.600 |
|
61005 |
6.10.05 Construction 288 salles d’études au niveau réservoir. 864 FTE sur 1 mois. |
3-4 |
0 |
176.265 |
66.099 |
0 |
66.099 |
|
61006 |
6.10.06 Gestion 288 salles d’études 29 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
34.800 |
13.050 |
0 |
13.050 |
|
61007 |
6.10.07 288 systèmes éclairage photovoltaïque pour les écoles primaires. Voir 7.02.10 |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61008 |
6.10.08 Installation 288 systèmes éclairage
photovoltaïque pour écoles primaires. 12 FTE sur 2
mois |
3-4 |
0 |
4.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
61009 |
6.10.07 288 systèmes éclairage photovoltaïque pour les salles d’études. Voir 7.02.10 |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61010 |
6.10.08 Installation 288 systèmes éclairage photovoltaïque
pour les salles d’études. 12 FTE sur 2 mois |
3-4 |
0 |
4.800 |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
61011 |
6.10.09 Télévision photovoltaïque pour les études (à
mémoire) (Exclu du projet) |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Écoles de deuximème niveau |
|
|
|
|
|
|
|
61012 |
6.10.10 Construction de 41 écoles de deuxième niveau au niveau intermédiaire. 205 FTE sur 2
mois |
4 |
0 |
82.164 |
30.812 |
0 |
30.812 |
|
61013 |
6.10.11 41 systèmes éclairage photovoltaïque pour les études secondaires. Voir 7.02.10 |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61014 |
6.10.12 Installation 41 systèmes éclairage
photovoltaïque pour les études, 3 FTE sur 1 mois |
3-4 |
0 |
960 |
360 |
0 |
360 |
|
61015 |
6.10.13 Enseignants 820 classes Secondaires FTE 820 À memoire |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61016 |
6.10.14 Nettoyage écoles secondaires FTE 41. À mémoire |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61017 |
6.10.15 Gestion toilettes écoles Secondaires. FTE 42 |
3-4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
École d´artisanat |
|
|
|
|
|
|
|
61018 |
6.10.16 Construction d´une école Centrale à Tougan pour la formation d´artisans. (À mémoire) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61019 |
6.10.17 Enseignants école
métiers 20 classes. 20 FTE à mémoire |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61020 |
6.10.18 Nettoyage école métiers. FTE 1. À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61021 |
6.10.19 Gestion toilettes
école métiers. FTE 2. À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Préparation universitaire. |
|
|
|
|
|
|
|
61022 |
6.10.20 Construction d´une unité à Tougan pour la préparation universitaire (À mémoire) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61023 |
6.10.21 Enseignants centre universitare 20 classes. 20 FTE à mémoire |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61024 |
6.10.22 Nettoyage centre
universitaire. FTE 1. À mémoire. |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61025 |
6.10.23 Gestion toilettes
centre universitiare 2 FTE
à mémoire |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.10 |
|
0 |
1.897.254 |
711.470 |
0 |
711.470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11 Agriculture et sécurité
alimentaire. |
|
|
|
|
|
|
|
61101 |
6.11.01 Construction 288
pépinières au niveau de réservoir. 288 FTE
1 mois |
3 |
0 |
115.430 |
43.286 |
0 |
43.286 |
|
61102 |
6.11.02 Gestion 288
pépinières niveau réservoir. FTE 576 sur 9 mois |
3-4 |
0 |
1.036.800 |
388.800 |
0 |
388.800 |
|
61103 |
6.11.03. Construction 41
pépinières au niveau intermédiaire. 41 FTE 1 mois |
3 |
0 |
16.433 |
6.162 |
0 |
6.162 |
|
61104 |
6.11.04 Gestion 41 pépinières
au niveau intermédiaire. 123 FTE sur 9 mois |
3-4 |
0 |
221.400 |
83.025 |
0 |
83.025 |
|
61105 |
6.11.05 Construction 288 facilités stockage aliments au niveau
de réservoir. 576 FTE sur 1 mois |
3 |
0 |
230.860 |
86.572 |
0 |
86.572 |
|
61106 |
6.11.06 Gestion 288 facilités
stockage aliments 144 FTE sur 9 mois |
4 |
0 |
172.800 |
64.800 |
0 |
64.800 |
|
61107 |
6.11.07 Construction 41
facilités de stockage aliments niveau intermédiaire 123 FTE
1 mois |
3-4 |
0 |
24.599 |
9.225 |
0 |
9.225 |
|
61108 |
6.11.08 Gestion 41 faciltés stockage aliments niveau intermédiaire 20 FTE
sur 9 mois |
4 |
0 |
24.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
|
61109 |
6.11.09 Gestion banques
semences Au niveau forage 104 FTE
sur 96 mois |
4 |
0 |
124.800 |
46.800 |
0 |
46.800 |
|
61110 |
6.11.10 Gestion banque de
semences Niveau projet. 5 FTE sur 9 mois |
4 |
0 |
6.000 |
2.250 |
0 |
2.250 |
|
|
Centres meuniers |
|
|
|
|
|
|
|
61111 |
6.11.11 Construction de 288 centres meuniers au niveau forage,
équippés de moulins à grain manuels 144 FTE un mois |
4 |
0 |
28.799 |
10.800 |
0 |
10.800 |
|
61112 |
6.11.12 Opération 288 centres meuniers 144 FTE sur 9 mois |
4 |
0 |
172.800 |
64.800 |
0 |
64.800 |
|
61113 |
6.11.13 288 moulins manuels pour les centres meuniers –
voir 7.02.22 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.11 |
|
0 |
2.174.721 |
815.520 |
0 |
815.520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12 Système bio-masse pour
foyers |
|
|
|
|
|
|
|
61201 |
6.12.01 Atelier- Système bio-masse.
(Assainissement – santé) Petits achats locaux. |
2 |
7.000 |
60.000 |
22.500 |
0 |
29.500 |
|
61202 |
6.12.02 Construction 41 unités de production de mini-briquettes pour foyers améliorés |
3/4 |
0 |
76.800 |
28.800 |
0 |
28.800 |
|
61203 |
6.12.03 Équipements (y comprises presses) pour la
production des mini-briquettes Voir 7.02.21) |
3/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61204 |
6.12.04 Production mini-briquettes niveau intermédiaire
premiers 24 mois. FTE 205 sur 9 mois. |
3/4 |
0 |
369.000 |
138.375 |
0 |
138.375 |
|
61205 |
6.12.05 Production et transport bio-masse pour
mini-briquettes niveau réservoir premiers 24 mois. 586 contrats. 288 FTP sur 9 mois. |
3/4 |
0 |
518.400 |
194.400 |
0 |
194.400 |
|
61206 |
6.12.06 Production premiers 2000 foyers améliorés (sur
20.000 environ programmés) FTE 30 sur 2 mois |
3-4 |
0 |
12.024 |
4.509 |
0 |
4.509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.12 |
|
7.000 |
1.036.224 |
388.584 |
0 |
395.584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.13. Afforestation |
|
|
|
|
|
|
|
61301 |
6.13.01 Afforestation
entretien 1.200.000 arbres/7 ans 500 FTE
6 mois |
3-4 |
0 |
600.000 |
225.000 |
0 |
225.000 |
|
61302 |
6.13.02 Plantation
entretien 600.000 arbres à fruits et à noix et arbustes, soit 2000
par zone réservoir 576 FTE sur 6 mois |
3-4 |
0 |
691.200 |
259.200 |
0 |
259.200 |
|
61303 |
6.13.03 Plantation
entretien 7500 400.000 bambou et/ou chanvre
ou équivalent soit 1400 par zone réservoir 864 FTE
sur 6 mois |
3-4 |
0 |
1.036.800 |
388.800 |
0 |
388.800 |
|
61304 |
6.13.04. Plantation
entretien et gestion de 1.500.000 arbres Moringa soit 5.000 par zone réservoir. 576 FTE sur 6 mois. |
3-4 |
0 |
691.200 |
259.200 |
0 |
259.200 |
|
61305 |
6.13.05 Plantation entretien gestion 3.500.000 arbustes Jatropha
sur terres marginales 12.500 par zone réservoir |
3-4 |
0 |
691.200 |
259.200 |
0 |
259.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
6.13 |
|
0 |
3.710.400 |
1.391.400 |
0 |
1.391.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.14 Transporrt et
communications |
|
|
|
|
|
|
|
61401 |
6.14.01 Construction
sentiers au niveau Intermédiaire. 123 FTE sur 6 mois |
4 |
0 |
147.600 |
55.350 |
0 |
55.350 |
|
61402 |
6.14.02 288 centres communication locale niveau réservoir . 288 FTE
sur 6 mois |
4 |
0 |
345.600 |
129.600 |
0 |
129.600 |
|
|
Station radio |
|
|
|
|
|
|
|
61403 |
6.14.03 Atelier station radio; ameublement etc. |
3 |
14.000 |
16.000 |
6.000 |
|
20.000 |
|
61404 |
6.14.04 Fonds station radio; achat équipements. Voir 7.02.14 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61405 |
6.14.05 Gestion station radio. 10 FTE sur 12 mois |
3-4 |
0 |
24.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.14 |
|
14.000 |
533.200 |
199.950 |
|
213.950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.15 Structures productives. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Usines articles composites de gypse |
|
|
|
|
|
|
|
61501 |
6.15.01 Construction et équipement usines (*15000
chaque usine - 4 usines. Achats locaux équipements préférés. 28 FTE sur 3 mois |
3 |
60.000 |
16.800 |
6.300 |
0 |
66.300 |
|
61502 |
6.15.02 Premières formes et moules pour produits 4
usines. Voir 7.02.01 12 FTE sur 12
mois |
3 |
0 |
28.800 |
10.800 |
0 |
10.800 |
|
61503 |
6.15.03 Localisation dépôts gypse et contrôles qualité. Frais locaux. |
2 |
2.000 |
4.000 |
1.500 |
0 |
3.500 |
|
61504 |
6.15.04 Camion ou petit tracteur pour shovel. Achat local préféré. |
3 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
|
61505 |
6.15.05. Opération 4 unités de production
d’articles à base de composites de
gypse . 120 FTE sur 12 mois. |
3-4 |
0 |
288.000 |
108.000 |
0 |
108.000 |
|
|
Huile de Jatropha. |
|
|
|
|
|
|
|
6.15.06 |
6.15.06 Construction centre huile Jatropha
10 FTE sur 1 mois. À mémoire |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.15.07 |
6.15.07 Construction
41 charrettes pour la récolte des noix de Jatropha. 10 FTE
sur 1 mois. À mémoire. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.15.08 |
6.15.08 Récolte, préparation, distribution FTE 208. À mémoire. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.15.09 |
6.15.09. 41 presses pour
l’extraction de l’huile de Jatropha au niveau
intermédiaire. Aucune voix au bilan/ |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.15 |
|
82.000 |
337.600 |
126.600 |
0 |
208.600 |
|
|
6.16 Fonds éclairage PV |
|
|
|
|
|
|
|
61601 |
6.16.01 Fonds éclairage photovoltaïque ménages; destinés achats premiers systèmes. Voir 7.02.15 |
4/5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 6.16 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. SOUS-TOTAL
AUTRES COÛTS SPÉCIFIQUES
|
|
445.200 |
15.353.919 |
5.757.719 |
0 |
6.202.919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Fournitures et services |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.01 Effectuer forages |
|
|
|
|
|
|
|
70101 |
7.01.01 Effectuer 104 forages
à diamètre 8 pouces |
3 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
1500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 7.01 |
|
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.02 Fournitures |
|
|
|
|
|
|
|
70201 |
7.02.01 Premières formes et moules pour produits 4
usines gypse. Voir 6.15.02 |
2/3 |
84.000 |
0 |
0 |
0 |
84.000 |
|
70202 |
7.02.02 Établissement réseau recyclage-assainissement.
Moyens transport. Voir 6.08.02 |
2 |
82.000 |
0 |
0 |
0 |
82.000 |
|
70203 |
7.02.03 617 Pompes solaires pour foages
compris boîtiers électroniques Voir 6.07.07 |
3 |
700.000 |
0 |
0 |
|
700.000 |
|
70204 |
7.02.04 Panneaux solaires (576*300 W et 41* 400 W=
201.5 kW) Voir 6.09.09 |
3 |
800.000 |
0 |
0 |
|
800.000 |
|
70205 |
7.02.05 308 pompes manuelles entièrement en acier inoxydable Voir 6.07.10 |
3 |
350.000 |
0 |
0 |
|
350.000 |
|
70206 |
7.02.06 Câbles éléctriques Voir 6.07.11 |
3 |
1.250.000 |
0 |
0 |
|
1.250.000 |
|
70207 |
7.02.07 Tuyaux puits aux réservoirs – 400000m @ Euro
0.75. Voir 6.07.12 |
3 |
300.000 |
0 |
0 |
|
300.000 |
|
70208 |
7.02.08 Magasin pièces détachées pompes Voir 6.07.14 |
3 |
30.000 |
0 |
0 |
|
30.000 |
|
70209 |
7.02.09 41 Installations de purification d'eau pour
cliniques (back-up) Voir 6.09.20 |
4 |
49.300 |
0 |
0 |
|
49.300 |
|
70210 |
7.02.10 288 systèmes éclairage x 300 Wc photovoltaïque pour les études. 86400 Wc Voir 6.10.07 ;
6.10.08 |
4 |
350.000 |
0 |
|
|
350.000 |
|
70211 |
7.02.11 Éclairage photovoltaïque pour les +/-41 écoles
x 300 Wc. 12.300Wc Voir 6.10.11 |
4 |
49.200 |
0 |
0 |
|
49.200 |
|
70212 |
7.02.12 Éclairage photovoltaïque/installation pour les
41 cliniques dans la zone du projet x 400Wc 16.400Wc Voir 6.09.02 |
4 |
65.600 |
0 |
0 |
|
65.600 |
|
70213 |
7.02.13 Réfrigération photovoltaïque/installation aux
41 cliniques x 400Wc. 16400Wc Voir 6.09.03 |
4 |
65.600 |
0 |
0 |
|
65.600 |
|
70214 |
7.02.14 Fonds station radio; achat équipements. Voir 6.14.04 |
4 |
25.000 |
0 |
0 |
|
25.000 |
|
70215 |
7.02.15 Fonds éclairage photovoltaïque ménages; destinés achats premiers systèmes. Voir 6.16.01 |
4/5 |
10.000 |
0 |
0 |
|
10.000 |
|
70216 |
7.02.16 Bureaux et mobilier 41 systèmes SEL-LETS. Achats locaux. Voir 6.04.02 |
2 |
40.000 |
0 |
0 |
|
40.000 |
|
70217 |
7.02.017 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up. Voir 6.04.03 |
2 |
10.000 |
0 |
0 |
|
10.000 |
|
70218 |
7.02.18 100 ordinateurs enregistrement transactions
SEL-LETS (100 transactions /personne/heure) :
18 en réserve Voir 6.04.04 |
2 |
60.000 |
0 |
0 |
|
60.000 |
|
70219 |
7.02.19 Alimentation PV 82 systèmes SEL-LETS et accessoires. Voir 6.04.05 |
2 |
128.000 |
0 |
0 |
|
128.000 |
|
70220 |
7.02.20 Équipements de contrôle de la qualité de l'eau. Voir 6.07.20 |
4 |
7.500 |
0 |
0 |
|
7.500 |
|
70221 |
7.02.21 Équipements (y comprises presses) pour la
production des mini-briquettes Voir 6.12.03) 41 @ Euro 2.500 |
3/4 |
102.500 |
0 |
0 |
|
102.500 |
|
70222 |
7.02.22 41 moulins à grain manuels Voir 6.11.13 |
4 |
5.000 |
0 |
0 |
|
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 7.02 |
|
4.553.700 |
0 |
0 |
|
4.553.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.03 Services |
|
|
|
|
|
|
|
70301 |
7.03.01 Sous-contractant consultant projets intégrés
(niveau pro-diem) 24 mois @ 152/jour Voir 1.02.01.01 |
2/3/4 |
110.960 |
0 |
0 |
|
110.960 |
|
70302 |
7.03.01 Sous-contractant consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 6.000 voir 1.02.01.02 |
2/3/4 |
36.000 |
0 |
0 |
|
36.000 |
|
70303 |
7.03.02 Sous-contractant consultant workshops
organisationnels 12 mois @ Euro 6000 voir 1.02.01.03 |
2/3/4 |
72.000 |
0 |
0 |
|
72.000 |
|
70304 |
7.03.04 Frais transport Europa-Rép.
Brkina Faso
: la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau
potable. Voir 6.09.24 |
3 |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
|
70305 |
7.03.05 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures
en eau potable. Voir 6.09.25 |
3 |
50.000 |
0 |
0 |
|
50.000 |
|
70306 |
7.03.06 Sous-contractant consultant produits en
composites de gypse; atelier organisationnel; mise en place usines 12 mois @ Euro
152/jour voir 1.02.01.04 |
2/3/4 |
55.480 |
0 |
0 |
|
55.480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total 7.03 |
|
379.440 |
0 |
0 |
0 |
379.440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE
CONSTRUCTION |
|
6.433.140 |
0 |
0 |
|
6.433.140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Sous-total des coûts
directs éligibles de l’action (1-7) |
|
7.499.200 |
15.476.319 |
5.773.469 |
0 |
13.272.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Imprévus ( max 5% de 8) 1,71 % de Euro 13.272.669 |
|
227.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. Total des coûts directs
éligibles de l’action (8+9) |
|
7.726.531 |
0 |
5.773.469 |
0 |
13.500.000 |
|
|
11. Coûts administratifs (maximum
7% de 10, le total des coûts directs éligibles de l’action .) 1,85% environ
de Euro 13.500.000 |
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250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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12. Total des coûts éligibles
de l’action (10+11) |
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7.976.511 |
0 |
5.773.469 |
0 |
13.750.000 |
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13. Contribution en nature. |
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Rapport bailleurs de fonds et contributions locales % |
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58,01 |
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41,99 |
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Voir
aussi:
Bilan des activités de la première année
d’activités.
Bilan des activités de la deuxième année
d’activités.
Graphiques des activités par trimestre.
Graphiques des activités par groupes
d’activité.
Suite:
07.11 Les depenses par trimestre.
Arrière
: 07.05 Analyse financière pour les bailleurs de fonds.
Retour:
Programme
principal du projet Vivons Tougan.