ONG Stichting Bakens Verzet (Une Autre Voie), 1018 AM Amsterdam, Pays Bas.

 

MODÈLE POUR PROJETS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL INTÉGRÉ, ÉCOLOGIQUE, DURABLE, ET AUTOFINANCÉ À FAVEUR DES PLUS PAUVRES AU MONDE.

 

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Édition 03: 30 Janvier, 2010


 

Chapitre 07: La justification financière. 

07.10. Bilan (Exemple pris au projet proposé Vivons Makalondi.)

 


BILAN

Activités

Dépenses

Phase

Bailleur

Euros

Heures travail local

Contrib.

locale

@ € 3/jour

Contrib.

ONG (nom)

Total Euros

 

1. Ressources Humaines

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet mobilise de façon innovatrice directement des milliers (4000 environ) de personnes, soit le 10% environ du total des résidents adultes dans la zone du projet.

 

Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies.

 

La plupart des activités des participations des habitants sont décrites par action à la section 6.

 

Elles sont monétisées en Euro au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.

 

Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail environ, pour une valeur de Euro 1.250.000 environ, soit le 25% environ du montant du projet, en forme de co-financement.

 

En principe, la population locale fait le travail. La plupart des fonds en Euro est destinée aux biens d’investissement pour les structures créées.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01 Salaires (montants brut, personnel local)

 

 

 

 

 

 

 

1.01.01 Technique

 

 

 

 

 

 

1010101

1.01.01.01 Coordonnateur (niveau pro-diem) 24 mois

2/3/4

132.130

0

0

 

132.130

 

1.01.2 Administratif/personnel soutien salaire en monnaie formelle pendant les premiers 6 mois; puis en monnaie locale.

 

 

 

 

 

 

1010201

1.01.02.01 Assistant bureau 1 (local-parle français)

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

900

3200

1200

 

2.100

1010202

1.01.02.02 Assistant bureau 2 (local- parle français)

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

900

3200

1200

 

2.100

1010203

1.01.02.03 Traducteur pour consultant  (local), parle langue locale et français

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

900

3200

1200

 

2.100

 

Gardiens : service 24 sur 24

 

 

 

 

 

 

1010204

1.01.02.04 Gardien 1 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010205

1.01.02.05 Gardien 2 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010206

1.01.02.06 Gardien 3 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010207

1.01.2.07 Gardien 4 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010208

1.01.02.08 Gardien 5 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010209

1.01.02.09 Gardien 6 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

 

Chauffeurs

 

 

 

 

 

 

1010210

1.01.02.10 Chauffeur 1 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010211

1.01.02.11 Chauffeur 2 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010212

1.01.02.12 Chauffeur 3 (parle français) local

6 mois formel; 18 mois local

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

1010213

1.01.02.13 Jardinier pour recyclage urines et compost

2/3/4

800

3200

1.200

 

2.000

 

Supervision projet

 

 

 

 

 

 

1010214

1.01.02.14 Superviseur ONG

24 mois@ Euro 0

2/3/4/5

 

 

 

 

 

 

 

Total 1.01

 

142.830

41.600

15.600

0

158.430

 

1.02 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)

 

 

 

 

 

 

1020101

1.02.01.01 Sous-contractant consultant projets intégrés (niveau pro-diem)

24 mois

Voir 7.03.01

2/3/4

0

0

0

 

0

1020102

1.02.01.02 Sous-contractant consultant cours hygiène

6 mois @ Euro 4.167,

voir 7.03.02

2/3/4

0

0

0

 

0

1020103

1.02.01.03 Sous-contractant consultant workshops organisationnels

12 mois @ Euro 4.167

Voir 7.03.03

2/3/4

0

0

0

 

0

1020104

1.02.01.04 Sous-contractant  atelier organisationnel composites en gypse et mise en place usines.12 mois@ Euro 4.167Voir 7.03.06

2/3/4

0

0

0

 

 

0

0

 

Total 1.02

 

0

0

0

0

0

 

1.03 Pro-diem pour missions/voyages

 

 

 

 

 

 

 

1.03.01 A l’étranger (personnel affecté à l’action)

 

 

 

 

 

 

 

1.03.02 Sur place (personnel affecté à l’action)

 

 

 

 

 

 

1030201

1.03.02.01 Sous-contractant cours hygiène 180 jours @  Euro 65

2

11.700

0

0

 

11.700

1030202

1.03.02.2 Sous-contractant  ateliers Moraisiens 360 jours @  Euro 65

2

23.400

0

0

 

 

23.400

1030202

1.03.02.3 Sous-contractant

production en composites de gypse 360 jours @ Euro 65

2

23.400

0

0

 

23.400

 

1.03.03 Participants aux séminaires/conférences

 

 

 

 

 

 

 

Total 1.03

 

58.500

0

0

0

58.500

 

1.04 Contribution en travail des bénéficiaires finaux.

Presque tout le travail pour le projet est effectué par les habitants mêmes.

 

Le projet mobilise de façon innovatrice directement et crée des emplois permanents pour des milliers de personnes (4000 environ), soit le 10% environ du total des résidents adultes dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Chaque transaction est

dûment enregistrée et décrite.

 

Les participations des habitants sont décrites par action à la section 4.

 

Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.

 

Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail environ, pour une valeur de Euro 1.250.000 environ, soit le 25% environ du montant du projet, en forme de co-financement.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

1.SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES

 

201.330

41.600

15.600

 

216.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Voyages

 

 

 

 

 

 

 

2.01 Voyages internationaux.

 

 

 

 

 

 

20101

2.01.01 Consultant projets intégrés Amsterdam-(pays)

6 vols sur 24 mois @  Euro 2.500

2/3/4

15.000

0

0

 

15.000

20102

2.01.02 Sous-contractant hygiène Nairobi (?)-(pays).

4 vols sur 6 mois @ Euro 1.500

2

6.000

0

0

 

6.000

20103

2.01.03 Sous-contractant wokshops ogranisationnels Johannesburg (?)-(pays).

6 vols sur 12 mois @ Euro 1.500

2

9.000

0

0

 

9.000

20104

2.01.04 Sous-contractant

atelier et usines produits composites de gypse

Amsterdam-(pays).

4 vols sur 12 mois @ Euro 2.500

3/4

10.000

0

0

 

 

0

 

10.000

 

Total 2.01

 

40.000

0

0

0

40.000

 

2.02 Trajets locaux

 

 

 

 

 

 

20201

2.02.01 Trajets zone-projet (lieux)

8 voyages par mois sur 24 mois

192 voyages (Voir 4.01)

2/3/4

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SOUS-TOTAL VOYAGES

 

40.000

0

0

0

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matériel, véhicules et fournitures.

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Achat ou location de véhicules.

 

 

 

 

 

 

30101

3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues

2

25.000

0

0

 

25.000

30102

3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues

2

25.000

0

0

 

25.000

30103

3.01.03 Autobus (1) pour workshops.

Il sera cédé à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi.

2

25.000

0

0

 

25.000

 

30104

3.01.04 Autobus (2) pour workshops.

Il sera cédé à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi.

2

25.000

0

0

 

25.000

 

30105

3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture en eau.

Il sera cédé par la suite à la coopérative entretien installations eau potable.

2

25.000

0

0

 

 

25.000

 

 

Sous-total 3.01

 

125.000

0

0

 

125.000

 

3.02 Moblier, matériel d’ordinateur

 

 

 

 

 

 

30201

3.02.01 Mobilier bureaux

2

2.500

0

0

 

2.500

30202

3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000)

2

8.000

0

0

 

8.000

30203

3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs

2

500

0

0

 

500

30204

3.02.04 Photocopieur (avec back-up)

2

500

0

0

 

500

30205

3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaïque salle ordinateurs (5 sets – 1 back-up)

2

12.500

0

0

 

12.500

 

Sous-total 3.02

 

24.000

0

0

 

24.000

 

3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils

 

 

 

 

 

 

30301

3.03.01 Pièces détachées pour véhicules

5 véhicules x Euro 1000 par an

2/3/4

10.000

0

0

 

10.000

30302

3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau

8 items x Euro 200 par an x 2 ans

2/3/4

3.200

0

0

 

3.200

 

Sous-total 3.03

 

13.200

0

0

 

13.200

 

3.04 Autre (préciser)

 

 

 

 

 

 

 

3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens

 

 

 

 

 

 

3040101

3.04.01.01 Mobilier ateliers (local)

2

2.000

4.000

0

 

2000

3040102

3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops (tableau noir; écran projection etc)

2

2.000

0

0

 

2.000

3040303

3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint

2

2.000

0

0

 

2.000

3040304

3.04.01.04 Projecteur

2

1.000

0

0

 

1.000

 

Sous-total 3.04

 

7.000

4000

0

0

7.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SOUS-TOTAL MATÉRIEL, VÉHICULES ET FOURNITURES.

 

169.200

4.000

0

 

0

169.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bureau local/coûts de l’action

 

 

 

 

 

 

 

4.01 Coût du/des véhicules

 

 

 

 

 

 

40101

4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues

100km/jour x 700 jours

70000 km @ Euro 0,25

2/3/4

17.500

0

0

 

17.500

40102

4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues

100km/jour x 700 jours

70000 km @ Euro.0.25

2/3/4

17.500

0

0

 

17.500

40103

4.01.03 Autobus (1)

100km/jour x 350 jours

35000 km @ 0.40

2

14.000

0

0

 

14.000

40104

4.01.04 Autobus (2)

100km/jour x 350 jours

35000 km @ 0.40

2

14.000

0

0

 

14.000

40105

4.01.05 Pickup

100km/jour x 700 jours

70000 km @ Euro 0.25

2

17.500

0

0

 

17.500

40106

4.01.06 Voiture superviseur

50km/jour x 700 jours

2/3/4/5

 

 

 

 

0

0

 

Sous-total 4.01

 

89.250

0

0

0

89.250

 

4.02 Location des bureaux

(achat bureaux)

 

 

 

 

 

 

40201

4.02.01 Achat base permanente du projet (propriété inaliénable du projet au nom des habitants)

bureaux : 200m2

terrain: 3000m2

 

Le bureau restera actif pendant un temps indéterminé suite à la phase exécutive du projet.

 

La phase nommée “exécutive” du projet est celle de la formation des structures sociales, financières et productives prévues. Les structures elles-mêmes sont permanentes.

2

25.000

0

0

 

25.000

 

4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens.

 

Terminés les travaux des ateliers, les structures deviendront le dépôt central du projet.

 

Les structures hygiéniques seront mises à la disposition de la population locale pour exploitation dans un lieu public dans le cadre des structures financières locales mises en place.

 

Les structures en eau potable seront mises à la disposition de la population locale.

 

 

 

 

 

 

4020201

4.02.02.01 Structure (500m2) pour ateliers

2

8.000

16.000

0

 

8.000

4020202

4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers

2

2.000

4.000

0

 

2.000

4020203

4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes)

2

4.000

8.000

0

 

4.000

4020204

4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers

2

1.000

2.000

  0

 

1.000

4020205

4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation pendant les ateliers. 

2

4.000

8.000

0

 

4.000

4020206

4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier forage 100m x Euro 150

(6m3 par jour)

2

15.000

0

0

 

15.000

4020207

4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers

2

2.000

0

0

 

2.000

4020208

4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe atelier (400Wc)

2

3.000

0

0

 

3.000

4020209

4.02.02.09 Système réservoir (5-10m3) pour atelier

2

2.000

0

0

 

2.000

4020210

4.02.02.10 Système à énergie photovoltaïque pour ateliers (400Wc)

2

3.000

0

0

 

3.000

 

Sous-total 4.02

 

69.000

38.000

0

 

69.000

 

4.03 Consommables-Fournitures de bureau

 

 

 

 

 

 

40301

4.03.01 Papier, toner, CD’s (vides) et fourniture générale pour bureaux.

Fourniture initiale Euro 200,

24 mois @ Euro 100

Achats locaux.

2/3/4

2.600

0

0

 

2.600

 

Sous-total 4.03

 

2.600

0

0

0

2.600

 

4.04 Autres services (tél./ électricité/chauffage/maintenance)

 

 

 

 

 

 

40401

4.04.01 Téléphones mobiles

24 mois @ Euro 200.

Frais locaux.

2/3/4

4.800

0

0

 

4.800

40402

4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi des structures photovoltaïques prévues

24 mois @ Euro 100

Frais locaux.

2/3/4

2.400

0

0

 

2.400

40403

4.04.03 Maintenance

24 mois @ 17 heures (environ)

2/3/4

0

400

150

 

150

40404

4.04.04 Permis et formalités

Frais locaux.

2

1.000

0

0

 

1.000

 

Sous-total 4.04

 

8.200

400

150

0

8.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SOUS-TOTAL BUREAU LOCAL/COÛTS DE L’ACTION

 

169.050

38.400

150

 

169.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Autres coûts, services

 

 

 

 

 

 

 

5.01 Publications

 

 

 

 

 

 

50101

5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins et spécifications finaux sur place.

Frais locaux.

2

6.000   

0

0

 

6.000

 

5.02 Études, recherches

 

 

 

 

 

 

50201

5.02.01 Études environnement : lois 88-14. Rapports.

Frais locaux.

2,5

5.000

0

0

 

5.000

 

5.03 Coûts d’audit

 

 

 

 

 

 

50301

5.03.01 Coûts d’audit

3 ans x Euro 2.000

Frais locaux.

3,4,5

6.000

0

0

 

6.000

 

5.04 Coûts d’évaluation

 

 

 

 

 

 

50401

5.04.01 Évaluation fin projet

5

3.000

0

0

 

3.000

50402

5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x Euro 250

2/3/4

2.000

0

0

 

0

2.000

 

5.05 Traduction, interprètes

 

 

 

 

 

 

 

5.06 Services financiers

 

 

 

 

 

 

50601

5.06.01 Garanti bancaire

(ONG) Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille

 

3.6750

 

 

 

3.750

50602

5.06.02 Frais bancaires

 

200

 

 

 

200

 

5.07 Coûts des conférences/séminaires

 

 

 

 

 

 

 

5.08 Actions de visibilité

 

 

 

 

 

 

 

5.09 Assurances

 

 

 

 

 

 

50901

5.09.01 Responsabilité civile tiers(véhicules – bureaux - ateliers)

Euro1.000.000 2.5 pro-mille par an

2/3/4/5

5.000

0

0

 

0

5.000

50902

5.09.02 Tous risques travaux- assurance pas retenue nécessaire

 

0

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOUS-TOTAL AUTRES COÛTS, SERVICES

 

30.950

0

0

0

30.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Autre (spécifier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.01 Formation clubs d’hygiène

 

 

 

 

 

 

60101

6.01.01 Atelier – Clubs Santé

participation femmes

(Monnaies locales pas encore en place)

2

60.000

0    

0

 

60.000

60102

6.01.02 Formation 200 clubs santé : participation femmes

(Monnaies locales pas encore en place)

2

20.000

0

0

 

20.000

60103

6.01.03 Matériel pour 200 clubs santé. (Petits achats locaux)

2

7.500

0

0

 

7.500

60104

6.01.04 Formation animatrices 200 clubs santé

Participation femmes.

(Monnaies locales pas encore en place)

2

15.000

0

0

 

15.000

60105

6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24 mois

2/3/4

0

120.000

45.000

 

45.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.01

 

102.500

120.000

45.000

 

147.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.02 Cours éducation à l'hygiène aux écoles

 

 

 

 

 

 

60201

6.02.01 Atelier- Cours éducation à l'hygiène aux écoles.

Participants.

(Monnaies locales pas encore en place)

2

20.000

0

0

 

20.000

60202

6.02.02 Matériel de cours hygiène aux écoles

Petits achats locaux.

2

5.000

0

0

 

5.000

60203

6.02.03 Gestion/ vérification cours éducation à l'hygiène aux écoles premiers 24 mois

2/3/4

0

24.000

9.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.02

 

25.000

24.000

9.000

0

34.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03 Structures sociales locales

 

 

 

 

 

 

60301

6.03.01 Atelier- Structures sociales locales.

Premières participations, jusqu’ à

la création des structures financières locales.

2

28.000

48.000

18.000

 

46.000

60302

6.03.02 Gestion structures sociales 200 commissions réservoir premiers 24 mois

2/3/4

0

540.000

202.500

 

202.500

60303

6.03.03 Gestion structures sociales 35 commissions forage premiers 24 mois

2/3/4

0

120.000

45.000

 

45.000

60304

6.03.04 Gestion structures sociales administration centrale premiers 24 mois

2/3/4

0

16.000

6.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.03

 

28.000

724.000

271.500

 

299.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.04 Structure systèmes SEL-LETS

 

 

 

 

 

 

60401

6.04.01 Atelier- Systèmes SEL-LETS.

Premières participations, jusqu’ à

la création des structures financières locales.

2

28.000

48.000

18.000

 

46.000

60402

6.04.02 Bureaux et mobilier 35 systèmes SEL-LETS.

Achats locaux.

Voir 7.02.16

2

0

0

0

 

0

60403

6.04.03 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up.

Voir 7.02.17

2

0

0

0

 

0

60404

6.04.04 60 ordinateurs enregistrement transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure)

Voir 7.02.18

2

0

0

0

 

0

60405

6.04.05 Alimentation PV 70 systèmes SEL-LETS.

Voir 7.02.19

2

0

0

0

 

0

60406

6.04.06.Gestion 200 structures SEL-LETS niveau réservoir premiers 24 mois

2/3/4

0

260.000

97.500

 

97.500

60407

6.04.07 Gestion 35 structures SEL-LETS niveau forage premiers 24 mois

2/3/4

0

84.000

31.500

 

31.500

60408

6.04.08 Gestion enregistrement transactions SEL-LETS niveau forage premiers 24 mois

2/3/4

0

168.000

63.000

 

63.000

60409

6.04.09 Gestion centrale structures SEL-LETS premiers 24 heures

2/3/4

0

16.000

6.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.04

 

28.000

576.000

216.000

 

244.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.05 Système Micro-crédit

 

 

 

 

 

 

60501

6.05.01 Atelier - Système Micro-crédit.

Petits achats locaux.

2

10.000

48.000

18.000

 

28.000

60502

6.05.02 Bureau et équipement système Micro-crédit

Frais locaux prévus.

2

20.500

0

0

 

20.500

60503

6.05.03 Gestion structures micro-crédit  niveau 200 réservoirs premiers 24 mois

2/3/4

0

116.000

43.500

 

43.500

60504

6.05.04 Gestion structures micro-crédit  niveau 35 forages premiers 24 mois

2/3/4

0

40.000

15.000

 

15.000

60505

6.05.05 Gestion structures micro-crédit  niveau central premiers 24 mois

2/3/4

0

16.000

6.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.05

 

30.500

220.000

82.500

 

113.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.06  - Unités de production articles en gypse composites

 

 

 

 

 

 

60601

6.06.01 Atelier - Unités de production articles en gypse composites  (2)

Achats locaux.

2

10.000

48.000

18.000

 

28.000

60602

6.06.02 Shovel/préparation dépôt gypse

Achat local

3

19.000

4.000

1.500

 

20.500

60603

6.06.03 Construction et équipement usines (*15000 chaque usine - 2 usines

Achats locaux équipements préférés.

3

30.000

36.000

13.500

 

43.500

60604

6.06.04 Formes et moules pour produit 2 usines.

Voir 7.02.01

3

0

32.000

12.000

 

12.000

60605

6.06.05 Localisation dépôts et contrôles qualité.

Frais locaux.

2

2.000

4.000

1.500

 

3.500

60606

6.06.06 Camion ou petit tracteur pour shovel. Achat local préféré.

3

20.000

0

0

 

0

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.06

 

81.000

124.000

46.500

0

127.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.07 Structures recyclage assainissement

 

 

 

 

 

 

60701

6.07.01 Atelier– Systèmes recyclage. Petits achats locaux.

2

14.000

24.000

9.000

 

23.000

60702

6.07.02 Établissement réseau recyclage - assainissement.

Voir 7.02.02

2

0

72.000

27.000

 

27.000

60703

6.07.03 Établissement réseau récolte compostage.

Petits achats locaux.

2

10.000

40.000

15.000

 

25.000

60704

6.07.04 Récolte journalière ordures organiques niveau 200 réservoirs premiers 24 mois

2/3/4

0

160.000

60.000

 

60.000

60705

6.07.05 Récolte ordures organiques niveau 35 forages premiers 24 mois

2/3/4

0

120.000

45.000

 

45.000

60706

6.07.06 Récolte ordures non-organiques niveau 35 forages premiers 24 mois

2/3/4

0

160.000

60.000

 

60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.07

 

24.000

576.000

216.000

0

240.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.08 Système bio-masse

 

 

 

 

 

 

60801

6.08.01 Atelier- Système bio-masse. (Assainissement – santé)

Petits achats locaux.

2

7.000

60.000

22500

 

29.500

60802

6.08.02 Construction 35 unités

de production de mini-briquettes

pour foyers améliorés

3/4

0

76.800

28.800

 

28.800

60803

6.08.03 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes

Voir 7.02.21)

3/4

0

0

0

 

0

60804

6.08.04 Production mini-briquettes niveau forages premiers 24 mois. (320.000 heures.) Exclu du projet.

3/4

0

0

   0

 

0

60805

6.08.05 Production bio-masse pour mini-briquettes niveau réservoir premiers 24 mois.(120.000 heures). Exclu du projet

3/4

0

0

0

 

0

60806

6.08.06 Production premiers 2000 foyers améliorés (sur 20.000 environ programmés)

(assainissement – santé)

3

0

80.000

30.000

 

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.08

 

7.000

216.800

81.300

 

88.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.09 Structures en eau potable.

 

 

 

 

 

 

60901

6.09.01 OW - Structures eau potable. Petits achats locaux.

2

12.000

72.000

27.000

 

39.000

60902

6.09.02 Établissement administration centrale des structures eau potable.

Achats locaux.

2

7.600

9.600

3.600

 

11.200

60903

6.09.03 Coût prévu forages 3000m @ Euro 150

Voir sous-traitance 7.1 Travaux

3

0

0

0

 

0

60904

6.09.04 35 points lavage

3

2.000

16.000

6.000

 

  8.000

60905

6.09.05 35 margelles pour pompes manuelles (groupes triples)

3

  2.000

16.000

6.000

 

8.000

60906

6.09.06 Clôture et structures 35 zones forage, accommodation gardiens. Achats locaux.

3

15.000

32.000

12.000

 

27.000

60907

6.09.07 220 Pompes solaires

Voir 7.02.03

3

0

0

0

 

0

60908

6.09.08 270 Supports panneaux

Faits localement. Petits achats locaux.

3

8.000

 20.000

7.500

 

15.500

60909

6.09.09 Panneaux solaires (270*300 W = 81.0 kW)

Voir 7.02.04

3

0

0

0

 

0

60910

6.09.10 105 pompes manuelles

acier inoxydable

Voir 7.02.05

3

0

0

0

 

0

60911

6.09.11 Câbles, tuyaux pour pompes/puits

Voir 7.02.06

3

  0

0

0

 

0

60912

6.09.12 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.5. Voir 7.02.07

3

0

0

0

 

0

60913

6.09.13 Travail pose tuyaux  (200.000m)

3

0

64.000

24.000

 

24.000

60914

6.09.14 235 Réservoirs eau à 15m3

3

    10.000

64.000

24.000

 

34.000

60915

6.09.15 235 Bases réservoirs

3

0

32.000

 12.000

 

12.000

60916

6.09.16 Supervision de l'installation/formation des artisans pour entretien

3

2.600

9.600

3.600

 

6.200

60917

6.09.17 Magasin pièces détachées pompes

Voir 7.02.08

3

0

0

0

 

0

60918

6.09.18 Installation 235 réservoirs

3

0

36.000

13.500

 

13.500

60919

6.09.19 Entretien installations eau premiers 24 mois

3/4

0

12.000

4.500

 

4.500

60920

6.09.20 50 Installations de purification d'eau pour cliniques et écoles

Voir 7.02.09

4

0

2.800

1.050

 

1.050

60921

6.09.21 Autres installations purification d'eau (inc.15.000 Wc panneaux solaires)

4

Pour-mémoire

0

0

 

0

60922

6.09.22 Équipements de contrôle de la qualité de l'eau.

Voir 7.02.20

4

0

0

0

 

0

60923

6.09.23 Services monitorage eau potable premiers 24 mois

3/4

 

6400

2.400

 

2.400

60924

6.09.24 Frais transport Europa-(pays) : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.04

3

0

0

0

 

0

60925

6.09.25 Frais transport locaux :

la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.05

3

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.09

 

59.200

392.400

147.150

0

206.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 Structures éco-sanitaires

 

 

 

 

 

 

61001

6.10.01  Construction premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3/4

0

60.000

22.500

 

22.500

61002

6.10.02 Construction bâtiments premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3/4

0

60.000

22.500

 

22.500

61003

6.10.03 Installation premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois)

3/4

0

16.000

6.000

 

6.000

61004

6.10.04 Monitorage premières installations éco-san (premiers 24 mois)

3/4

0

4.000

1.500

 

1.500

61005

6.10.05  Construction et installation premiers 1500 réservoirs à compostage domestiques (premiers 24 mois)

3/4

0

6.000

2.250

 

2.250

61006

6.10.06  Construction et installation premiers 1500 jardins verticaux domestiques (premiers 24 mois)

3/4

0

6.000

2.250

 

2.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.10

 

0

152.000

57.000

 

57.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Salles études

 

 

 

 

 

 

61101

6.11.01 Construction 200 salles études au niveau des commissions réservoir

¾

0

96.000

36.000

 

36.000

61102

6.11.02 220 systèmes éclairage photovoltaïque pour les études.

Voir 7.02.10

¾

0

0

 

 

0

61103

6.11.03 Installation 200 systèmes éclairage photovoltaïque pour les études

3/4

0

3.200

1.200

 

1.200

61104

6.11.04 Télévision photovoltaïque pour les études

(Exclu du projet)

¾

Pour-mémoire

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.11

 

0

99.200

37.200

 

37.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Éclairage écoles et cliniques

 

 

 

 

 

 

61201

6.12.01Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles.

Voir 7.02.11

4

0

0

0

 

0

61202

6.12.02 Installation éclairage photovoltaïque pour les +/-28 écoles

4

0

800

300

 

300

61203

6.12.03 Éclairage photovoltaïque/installation pour les 5 cliniques dans la zone du projet.

Voir 7.02.12

4

0

0

0

 

0

61204

6.12.04 Réfrigération photovoltaïque/installation aux 5 cliniques @ Euro 6000/clinique.

Voir 7.02.13

4

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.12

 

0

800

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation domestique

 

 

 

 

 

 

61301

6.13.01  Construction premiers 200 systèmes de récolte eau pluviale domestique

4

0

36.000

13.500

 

13.500

61302

6.13.02 Monitorage premières installations récolte eau (premiers 24 mois)

4

0

400

150

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.14

 

0

36.400

13.650

 

13.650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 Station radio

 

 

 

 

 

 

61401

6.14.01 Atelier station radio;

ameublement etc.

4

14.000

16.000

6.000

 

20.000

61402

6.14.02 Fonds station radio;

achat équipements.

Voir 7.02.14

4

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.14

 

14.000

16.000

6.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.15 Fonds éclairage PV

 

 

 

 

 

 

61501

6.15.01 Fonds éclairage photovoltaïque ménages;

destinés achats premiers systèmes. Voir 7.02.15

4/5

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.15

 

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.16 Ambulances à bicyclette

 

 

 

 

 

 

61601

6.16.01 Construction locale de

35 structures ``ambulance`` pour 35 porte-patients à bicylette.

4

0

2.400

900

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.16

 

0

2,400

900

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17 Centres meuniers

 

 

 

 

 

 

61701

Construction de 35 centres meuniers

au niveau forage, équippés de moulins à grain manuels

4

0

4.800

1.800

 

1.800

61702

35 moulins manuels pour les centres meuniers – voir 7.02.22

4

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.17

 

0

4.800

1.800

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.18 Centres distribution médicaments

 

 

 

 

 

 

61801

6.18.01 Construction locale de

35 structures pour la distribution des médicaments au niveau commission forage.

4

0

4.800

1.800

 

1.800

61802

6.18.02 Éclairage PV pour les centres de distribution des médicaments.

Voir voix 7.02.23

4

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 6.18

 

0

4.800

1.800

 

1.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.19 Centres stockage aliments

 

 

 

 

 

 

61901

6.19.01 Construction de 35

structures de stockage aliments pour consommation locale au niveau des commissions forage

4

0

46.000

17.250

 

17.250

 

 

 

0

46.000

17.250

 

17.250

 

6.20 Centre infermiers

 

 

 

 

 

 

62001

6.20.01 Construction de 200

centres infermiers au niveau

des commissions réservoir

(pour mémoire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.21 Centres médicins

 

 

 

 

 

 

62101

6.21.01 Construction de 35

Centres médicins au niveau des

Commissions forage

(pour mémoire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.22 Écoles primaires

 

 

 

 

 

 

62201

6.22.01 Construction de 100 écoles

pour regroupements de 2-3 commissions résrvoir.

(pour mémoire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.23 Écoles de deuximème niveau

 

 

 

 

 

 

62301

6.23.01 Construction de 35 écoles

de deuxième niveau au niveau

des commissions réservoir.

(Pour mémoire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.24 École d´artisanat

 

 

 

 

 

 

62401

6.24.01 Construction d´une école

Centrale au centre de la zone du projet de Formation d´artisans.

(Pour mémoire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SOUS-TOTAL AUTRE

 

399.200

3.335.600

1.250.850

0

1.650.050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sous-traitance relative aux activités de construction

 

 

 

 

 

 

 

7.01 Travaux

 

 

 

 

 

 

70101

7.01.01 Construction 35 forages à diamètre int. 8”

3500m @ Euro 150

3

525.000

0

0

 

0

525.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.01

 

525.000

0

0

 

525.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.02 Fournitures

 

 

 

 

 

 

70201

7.02.01 Formes et moules pour produits 2 usines.

Voir 6.06.04

2/3

42.000

0

0

 

42.000

70202

7.02.02 Établissement réseau recyclage-assainissement. Moyens transport.

Voir 6.07.02

2

82.000

0

0

 

82.000

70203

6.09.07 270 Pompes solaires

compris boïtiers électroniques

Voir 6.09.07

3

300.000

0

0

 

300.000

70204

7.02.04 Panneaux solaires (270*300 W = 81.0 kW)

Voir 6.09.09

3

350.000

0

0

 

350.000

70205

7.02.05 105 pompes manuelles

entièrement en acier inoxydable

Voir 6.09.10

3

100.000

0

0

 

100.000

70206

7.02.06 Câbles, tuyaux accessoires pour pompes/puits

Voir 6.09.11

3

  50.000

0

0

 

50.000

70207

7.02.07 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.75. Voir 6.09.12

3

150.000

0

0

 

100.000

70208

7.02.08 Magasin pièces détachées pompes

Voir 6.09.17

3

30.000

0

0

 

30.000

70209

7.02.09 35 Installations de purification d'eau pour cliniques et écoles (back-up)

Voir 6.09.20

4

49.300

0

0

 

49.300

70210

7.02.10 220 systèmes éclairage photovoltaïque pour les études.

Voir 6.11.02

4

50.000

0

 

 

50.000

70211

7.02.11 Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles.

Voir 6.12.01

4

60.000

0

0

 

60.000

70212

7.02.12 Éclairage photovoltaïque/installation pour les 5 cliniques dans la zone du projet. Voir 6.12.03

4

12.000

0

0

 

12.000

70213

7.02.13 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro  /clinique.

4

12.000

0

0

 

12.000

70214

7.02.14 Fonds station radio;

achat équipements.

Voir 6.14.02

4

25000

0

0

 

25000

70215

7.02.15 Fonds éclairage photovoltaïque ménages;

destinés achats premiers systèmes. Voir 6.15.01

4/5

10000

0

0

 

10000

70216

7.02.16 Bureaux et mobilier 35 systèmes SEL-LETS.

Achats locaux.

Voir 6.04.02

2

40.000

0

0

 

40.000

70217

7.02.017 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up.

Voir 6.04.03

2

10.000

0

0

 

10.000

70218

7.02.18 76 ordinateurs enregistrement transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure)

Voir 6.04.04

2

60.000

0

0

 

60.000

70219

7.02.19 Alimentation PV 70 systèmes SEL-LETS et accessoires.

Voir 6.04.05

2

128.000

0

0

 

128.000

70220

7.02.20 Équipements de contrôle de la qualité de l'eau.

Voir 6.09.22

4

7.500

0

0

 

7.500

70221

7.02.21 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes

Voir 6.08.03)

32 @ Euro 2.500

3/4

80.000

0

0

 

80.000

70222

7.02.22 35 moulins à grain manuels

4

5.000

0

0

 

5.000

70223

7.02.23 Éclairage PV pour 35 centres de distribution médicaments

4

10.000

0

0

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.02

 

1.662.800

0

0

 

1.662.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03 Services

 

 

 

 

 

 

70301

7.03.01 Sous-contractant consultant projets intégrés (niveau pro-diem)

24 mois

Voir 1.02.01.01

2/3/4

132.130

0

0

 

132.130

70302

7.03.01 Sous-contractant consultant cours hygiène

6 mois @ Euro 4.167,

voir 1.02.01.02

2/3/4

25.000

0

0

 

25.000

70303

7.03.02 Sous-contractant consultant workshops organisationnels

12 mois @ Euro 4.167

voir 1.02.01.03

2/3/4

50.000

0

0

 

50.000

70304

7.03.04 Frais transport Europa-(pays)  : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable.

Voir 6.09.24

3

55.000

0

0

 

 

0

55.000

70305

7.03.05 Frais transport locaux :

la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 6.09.25

3

50.000

0

0

 

50.000

70306

7.03.06 Sous-contractant consultant produits en composites de gypse; atelier organisationnel; mise en place usines 12 mois @ Euro 4.380

voir 1.02.01.04

2/3/4

52.565

0

0

 

52.565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total 7.03

 

364.695

0

0

0

364.695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

 

2.552.495

0

0

 

2.552.495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sous-total des coûts directs éligibles de l’action (1-7)

 

3.565.225

3.373.250

1.263.600

0

4.828.825

 

9. Imprévus (max. 5% de 8)

2,45% de Euro 4.828.825

 

118.125

0

0

0

 

 

10. Total des coûts directs éligibles de l’action (8+9)

 

3.683.350

0

1.263.600

0

4.946.950

 

11. Coûts administratifs (maximum 7% de 10, le total des coûts directs éligibles de l’action .) 1,07% de Euro 4.946.950

 

53.050

 

 

 

 

 

12. Total des coûts éligibles de l’action (10+11)

 

3.736.400

0

1.263.600

0

5.000.000

 

13. Contribution en nature.

 

 

 

 

 

 

 

Voir aussi:

 

Bilan des activités de la première année d’activités.

Bilan des activités de la deuxième année d’activités.

 

Graphiques des activités par trimestre.

Graphiques des activités par groupes d’activité.


Retour a :

 

07.01 Les documents pour les applications aux bailleurs de fonds.


Suite:

07.11 Les dépenses par trimestre.

 

Retour:

07.03 Les résultats prévus en forme demandée des bailleurs de fonds.


Poursuivre:

Les work files du groupe 7 : La justification financière.

 

Retour:

Le menu principal des groupes de files de travail.


Retour à :

 

Tableau des matières du projet.

Homepage du Modèle.

Bakens Verzet Homepage 


«L’argent n’est pas la clef qui ouvre l’entrée au marché mais la clenche qui la barre. »

 

Gesell Silvio, «The Natural Economic Order »

Version anglaise révisée, Peter Owen, Londres 1948, page 228

 


 


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